目  录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市网格化社会管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市网格化社会管理中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）运用数字化信息技术对鱼峰辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障。

（二）负责全区城市管理日常部件与事件问题的案件派遣、追踪及回复，负责对采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光、有关部门移送、上级交办的城市管理方面等问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价，负责区数字城管三级平台的业务指导和协调指挥。

（三）负责鱼峰区网格化社会服务信息系统各项案件的处理、指挥、协调及督查工作，负责系统数据统计分析、案件分析、信息发布和综合评价，为领导决策提供数据支持。

（四）负责统筹规划区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责全区电子政务外网的日常管理、维护及安全保障工作，配合区网信办、区保密办做好网络安全工作。

（六）负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责全区统一的电子政务平台建设。负责政府OA办公系统及政府门户网站的管理和运行、维护及安全保障 工作。

（八）负责全区机房设备安全运行及计算机、外设设备等日常维护。

（九）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共鱼峰区委员会机构编制委员会2020年第一次会议精神，柳州市鱼峰区城市管理信息中心（网格化社会管理办公室）主管部门为区城市管理行政执法局。

（一）行政单位1个，为柳州市鱼峰区城市管理信息中心（网格化社会管理办公室），全额拨款事业编制13人。其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市网格化社会管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 507.38万元，总支出507.38 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长65.64 %，主要原因是项目预算增加。总支出较上年增长65.64 %，主要原因是其他科学技术支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入507.38万元，较上年增长65.64%，主要原因是项目预算增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出507.38 万元，较上年增长65.64 %，基本支出预算285.38万元，占支出总预算的56.24%,同比增加94.06万元。项目支出预算222万元，占支出总预算的43.76%,同比增加115万元，同比增加93.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出3.24万元，占支出总预算0.93%，同比增加0.38万元，同比下降0.29%。增加的主要原因是：经费增加。

2.206科学技术支出447.06万元，占支出总预算88.11%，同比增加194.08万元，同比增加5.52%。减少的主要原因是：项目增加。

3.208类机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，占支出总预算6.12%，同比减少3.6万元，同比下降1.47%，减少的主要原因是：经费压缩。

4.210类事业单位医疗支出10.46万元，占支出总预算2.06%，同比增加1.21万元，同比下降0.96%。增加的主要原因是：经费增加。

5.221类住房公积金支出15.54万元，占支出总预算3.06%，同比增加1.21万元，同比下降1.43%。增加的主要原因是：经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入507.38 万元，总支出507.38 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款507.38万元；支出包括：201类一般公共服务支出3.24万元，206类公共安全支出447.06万元，208类社会保障和就业支出31.08万元，210类卫生健康支出10.46万元，221类住房保障支出15.54万元。

财政拨款总支出较上年增长65.64 %，主要原因是其他科学技术支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共507.38万元，较上年增长65.64 %，主要原因是项目预算增加。

其中：基本支出285.38万元，项目支出222万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出和机关服务支出2.59万元。

（二）机关服务费用0.65万元，全部为维修（护）费、物业管理费支出。

（三）其他科学技术及支出225.06万元，用于智慧城市、门户网站运维等项目。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.72万元，全部为基本支出预算。用于柳州市网格化社会管理中心基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出10.36万元，全部为基本支出预算。用于柳州市网格化社会管理中心职业年金的支出。

（六）行政单位医疗10.46万元，全部为基本支出预算。用于柳州市网格化社会管理中心工基本医疗保险的支出。

（七）住房公积金15.54万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市网格化社会管理中心单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共285.38万元，较上年增长49.16%，主要原因是其他科学技术支出增加。其中：

（一）人员经费217.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费67.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元，同口径比2023年减少0.58万元，下降0.32%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平

4.培训费2024年预算0.62万元，比去年减少0.1万元，下降1.39%。

5.会议费2024年预算0.42万元，比去年减少0.06万元，下降1.25%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费67.83万元，是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费0.77万元，比去年减少0.73万元，同比降低48.67%；印刷费0.39万元，比去年增加0.03万元，同比增加8.3%；邮电费52.38万元，比去年增加51.6万元，同比增加6600%，差旅费4.29万元，比去年增加0.33万元，同比增长8.33%；会议费0.42万元，比去年减少0.06万元，同比降低1.25%；培训费0.62万元，比去年减少0.1万元，同比降低13.89%；工会经费2.59万元，比去年增加0.3万元，同比增加13.1%，其他商品和服务支出6.37万元，比去年减少0.47万元，同比减少7.37%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年未安排政府采购预算金额

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。我部门2024年无国有资产占用相关情况。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称，门户网站运维。预算资金万元，2024年度绩效目标为10万元。设1条数量指标：数量指标1.共运维管理1个政府门户网站，17个政务新媒体。鱼峰区人民政府门户网站已纳入柳州市集约化智能门户平台统一监管，17个政务新媒体已全部纳入“全国政务新媒体信息报送系统”和“广西政务新媒体矩阵系统”统一监管；设1条质量指标：质量指标1.需按照“谁发布、谁审核、谁负责”的原则，明确主管领导为信息发布的第一责任人，信息发布实行单位负责人签发制度；设1条时效指标：时效指标1严格执行“周检测、月监测、季普查、年报告”递进式监管制度,质量指标；设1条成本指标：成本指标1.严格执行2024年项目预算金额10万元；1条社会效益指标：社会效益指标1.

政府门户网站和政务新媒体管理一那图鱼峰区绩效考评工作。各部门安排专门人员负责政府门户网站和政务新媒体运维管理工作；设1条满意度指标：满意度指标1.2024年，参与广西壮族自治区大数据发展局（数字广西建设领导小组办公室）组织的全区政府门户网站和政务新媒体绩效评估。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市网格化社会管理中心2024年部门预算报表

详见附件。