目  录

第一部分：部门概况

第二部分：麒麟街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：麒麟街道办事处2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，深化党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面从严治党。加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区（村）党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（2）统筹社区（村）发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区（村）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。

（4）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会力量参与社区（村）服务。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民（村民）等社会力量参与社区（村）治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区（村）发展服务。

（7）指导基层自治。指导居委会（村委会）建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

（8）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（9）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置情况包括麒麟街道办事处本级及三个事业单位。麒麟街道本级由7个职能机构组成，包括党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心组成，以上 7 个职能机构，各设主任 1 名，公共服务办公室主任兼任党群服务中心主任，公共安全办公室主任兼任综合治理中心主任。三个事业单位分别为公共就业服务保障事务所、综合事务管理服务中心、退役军人服务站。

第二部分：麒麟街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门总收入612.01万元，总支出612.01万元。总收入较上年增加12.12万元，增长2.02%，主要原因是人员增加，工作增加。收入包括一般公共预算拨款612.01万元。总支出较上年增加12.12万元，增长2.02%，主要原因是人员增加，工作增加。支出包括：一般公共服务支出408.41万元，社会保障和就业支出137.52万元，卫生健康支出30.80万元，住房保障支出35.28万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门总收入612.01万元，较上年增加12.12万元，增长2.02%，主要原因是人员增加，工作增加。一般公共拨款612.01万元，占总收入的100%。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总支出612.01万元，基本支出预算545.06万元，占支出总预算的89.06 %,同比增加 27.63万元，同比增长5.34 %。项目支出预算66.95万元，占支出总预算的10.94 %,同比减少15.51万元，同比减少18.81%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、201类一般公共服务支出408.41万元，占支出总预算66.73%，同比增加39.29万元，同比增长10.64%。增加的主要原因是人员增加及工作增加。

2、208类社会保障和就业支出137.52万元，占支出总预算22.47%，同比增加11.50万元，增长9.13%。增加的主要原因是街道综合楼安保服务费增加。

3、210类卫生健康支出30.80万元，占支出总预算5.03%，同比减少4.99万元，减少13.94 %。减少的主要原因是公务员医疗补助有所减少。

4、221类住房保障类支出35.28万元，占支出总预算 5.76%，同比减少1.48万元，减少4.03%。减少的主要原因是住房公积金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款总收入612.01万元，总支出612.01万元。财政拨款总收入较上年增长2.02 %，主要原因是人员增加，工作增加。收入包括一般公共预算拨款612.01万元。财政拨款总支出较上年增长2.02 %，主要原因是人员增加，工作增加。支出包括：一般公共服务支出408.41万元，社会保障和就业支出137.52万元，卫生健康支出30.80万元，住房保障支出35.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出612.01万元，其中：基本支出545.06万元，项目支出66.95万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行381.23万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于麒麟街道办事处为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）2012999其他群众团体事务支出6.80万元，全部为基本支出预算。全部用于工会经费。

（三）2013201行政运行20.38万元，全部为基本支出预算。主要用于发放水南村村干的工资及绩效。

（四）2080208基层政权建设和社区治理支出66.31万元，全部为项目支出预算。主要用于社区办公经费、安保服务费等项目支出。

（五）2080501行政单位离退休支出0.64万元，全部为项目支出预算，用于退休人员参观学习费。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.04万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的养老保险费用。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.52万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的职业年金费用。

（八）2101101行政单位医疗支出24.63万元，全部为基本支出预算。用于在职职工基本医疗保险的支出。

（九）2101103公务员医疗补助6.17万元，全部为基本支出预算。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）2210201住房公积金35.28万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出545.06万元，其中：

（一）人员经费489.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费55.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年减少1.12万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.12万元，减少的主要原因是接待减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算381.23万元，同比增加18.24万元，同比增长5.02%，主要用于麒麟街道办事处为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因为人员增加，工作量增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

2024年我部门政府购买服务预算21.01万元，用于购买安保服务。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金66.95万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：社区办公经费，预算资金37.5万元，2024年度绩效目标为在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金，确保社区有经费能维持运转。社区服务进一步规范化，全面提高社区服务水平，全面提升辖区居民满意度、归属感和幸福感，设1条数量指标：数量指标1.下拨办公经费的社区；设2条质量指标：质量指标1.资金拨付手续齐全,质量指标2.避免专项资金被挤占、截留、挪用；设1条时效指标：时效指标1.办公经费及时下拨；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.确保社区有经费开支日常工作，持续为居民服务；设1条满意度指标：满意度指标1.社区对办公经费拨付情况的投诉件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：麒麟街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）