目  录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市羊角山小学2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市羊角山小学2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我校是全日制小学，承担义务教育小学阶段的教育教学任务，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）7个：党建办、校办、教导处、政教处、信息处、总务处。

（二）柳州市羊角山小学为鱼峰区教育局下属公益一类全额拨款事业单位。单位人员编制总数90人，均为事业编制。

第二部分：柳州市羊角山小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2198.84万元，总支出2198.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.94 %，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。总支出较上年增长3.94 %，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2198.84万元，较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2198.84万元，较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。主要包括：教育支出增加195.9万元，较上年增长12.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2198.84万元，总支出2198.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。财政拨款总支出较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2198.84万元，较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）小学教育支出1741.41万元，全部为基本支出。主要用于基本人员经费支出。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出44万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补贴。

（三）事业单位离退休19.50万元，全部为基本支出。主要用于退休人员退休费、物业补贴、节日慰问等经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出165.18万元，全部为基本支出。主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出82.59万元，全部为基本支出。主要用于教职工职业年金缴费支出。

（六）事业单位医疗支出22.27万元，全部为基本支出。主要用于退休人员医疗费支出。

（七）住房公积金支出123.89万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2198.84万元，较上年增长3.94%，主要原因是生源人数增加、教职工人数增加。具体情况为：

（一）人员经费2125.64万元，主要包括：基本工资426.57万元，津贴补贴23.25万元，绩效工资604.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.18万元，职业年金计费82.59万元，职工基本医疗保险缴费80.53万元，其他社会保障缴费8.05万元，住房公积金123.89万元，其他工资福利支出521.85万元，退休费61.30万元，生活补助5.30万元，医疗费补助22.27万元。其中，其他工资福利支出增加304.56万元，较上年增长140.16%，主要原因为2024年聘用人员支出由项目支出调整至基本支出。

（二）公用经费73.19万元，主要包括：工会经费23.03万元，其他商品和服务支出50.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

我部门2024年部门预算无事业单位相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

2024年本部门只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市羊角山小学2024年部门预算报表

详见附件。