目 录

第一部分：鱼峰区劳动保障监察大队概况

第二部分：鱼峰区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区劳动保障监察大队2024年单位预算报表

第一部分：鱼峰区劳动保障监察大队概况

一、主要职责

（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促辖区用人单位贯彻执行。

（二）检查辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。

（三）受理辖区对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处辖区违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）指导辖区镇（街道）和社区开展劳动保障监察工作。

（六）会同有关单位组织开展农民工权益综合治理工作。

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

基本情况表

单位：人、辆

第二部分：鱼峰区劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算368.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总预算较上年增长6.1%，主要原因是：一是人员基本工资、基本养老保险、医疗保险费等费用的增加，二是发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用的增加。

预算收入包括：一般公共预算拨款368.56万元；预算支出包括：一般公共服务支出2.19万元、社会保障和就业支出338.02万元、卫生健康支出15.2万元、住房保障支出13.15万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算368.56万元，较上年增长6.1%，增长的主要原因：一是人员基本工资、基本养老保险、医疗保险费增加，二是发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用的增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算368.56万元，基本支出预算366.56万元，占支出总预算的99.46%，较上年增长71.66%。项目支出预算2万元，占支出总预算的0.54%，较上年下降98.51%。主要原因：发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用纳入基本支出预算中。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2.19万元；占支出总预算0.59%，同比减少0.24万元，同比下降9.88%。

2.社会保障和就业支出338.02万元，占支出总预算91.71%，同比增加25.34万元，同比增长8.11%。

3.卫生健康支出15.20万元，占支出总预算4.13%，同比减少1.64万元，同比下降9.74%。

4.住房保障支出13.15万元，占支出总预算3.57%，同比减少1.46万元，同比下降9.99%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算366.56万元，占一般公共预算拨款支出预算99.46%，同比增加153.02万元，同比增长71.66%。

2.项目支出预算2万元；占支出总预算0.54%，同比减少131.82万元，同比下降98.51%。

2024年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险等费用的增加，二是增加发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用纳入基本支出中。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算368.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长6.1%，增长的主要原因：一是人员基本工资、基本养老保险、医疗保险费增加，二是发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用的增加。

预算收入包括：一般公共预算拨款368.56万元；预算支出包括：一般公共服务支出2.19万元，社会保障和就业支出338.02万元，卫生健康支出15.20万元，住房保障支出13.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出共368.56万元，较上年增长6.1%，主要原因：一是人员基本工资、基本养老保险、医疗保险费增加，二是发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用的增加。具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出2.19万元，全部为基本支出。主要用于支付工会费用。

（二）行政运行309.73万元，全部为基本支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金，发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置等。

（三）劳动保障监察2万元，全部为项目支出。主要用于公务车辆的维修维护费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险的缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出8.76万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金的缴费。

（六）行政单位医疗8.83万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险的缴费。

（七）公务员医疗补助6.37万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗补助的缴费。

（八）住房公积金13.15万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金的缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出366.56万元，较上年增长71.66%，主要原因：发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费等费用纳入基本支出预算中。其中：

（一）人员经费330.33万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助，发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、失业保险费、工伤保险费、医疗保险费。

（二）公用经费36.23万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94万元，同口径比2023年减少0.76万元，下降44.71%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.4万元，下降100%，减少的主要原因是：两年均无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无公务用车购置事项。

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年行政运行预算309.73万元，同比增加176.09万元，同比增长131.76%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金，聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。增加的原因：人员基本工资、津贴补贴、奖金，聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员养老保险费、伤保险费、失业保险费、医疗保险费等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为鱼峰区劳动保障监察大队所有，按用途划分：执法公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称：车辆经费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为：完成2024年车辆维护，设1条数量指标：等于1辆车辆；设1条质量指标：车辆符合使用标准；设1条时效指标：车辆在规定使用期限使用；设1条成本指标：车辆维修维护成本小于等于2万元；设1条社会效益指标：使用车辆时对辖区劳动关系得到有效维护；设1条满意度指标：使用车辆满意度大于等于80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区劳动保障监察大队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。