目 录

第一部分：柳州市箭盘山小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市箭盘山小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市箭盘山小学2024年单位预算报表

第一部分：柳州市箭盘山小学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作；负责做好校园治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

单位属于公益一类全额拨款事业单位。

具体情况如下：

人员编制总数为119人，其中事业编制119人。实有财政供养人数119人，其中事业在职119人。

第二部分：柳州市箭盘山小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2365.32万元，同比增加212.26万元，同比增长9.86%，收入包括：一般公共预算收入2365.32万元；支出包括：教育支出1783.35万元，社会保障和就业支出398.41万元，，卫生健康支出32.60万元，住房保障支出150.97万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2365.32万元，同比增加212.26万元，同比增长9.86%。2024收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2024年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入2365.32万元，占收入总预算100%，同比增加212.26万元，同比增长9.86%。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2365.32万元，基本支出预算2365.32万元，占支出总预算的100%,同比增加268.12万元，同比增长12.78%。项目支出预算0万元，同比减少55.87万元，同比降低100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出0万元，同比减少23.02万元，同比降低100%。减少的主要原因是：工会经费预算口径改变。

2.205教育支出1783.35万元，占支出总预算75.4%，同比增加305.08万元，同比增加20.64%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.208类社会保障和就业支出398.41万元，占支出总预算16.84%，同比减少33.22万元，同比降低7.7%，减少的主要原因是：财政资金困难降低基数。

4.209类卫生健康支出32.60万元，占支出总预算1.38%，同比增加1.13万元，同比增长3.59%。增加的主要原因是：财政资金困难降低基数。

5.221类住房保障支出150.97万元，占支出总预算6.38%，同比减少28.98万元，同比降低16.1%。减少的主要原因是：财政资金困难降低基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2365.32万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加268.12万元，同比增长12.78%。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2.项目支出预算0万元，同比减少55.87万元，同比降低100%。降低的主要原因：预算口径变动。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是人员编制增加和绩效提标；二是预算口径发生变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2365.32万元，收入包括：一般公共预算拨款2365.32万元；支出包括：205教育支出1783.35万元，208类社会保障和就业支出398.41万元，209类卫生健康支出32.60万元，221类住房保障支出150.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2365.32万元，其中：基本支出2365.32万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

(一)小学教育支出1783.35万元。基本支出1783.35万元，主要用于基本人员经费。项目支出0万元。

（二）事业单位离退休96.47万元，全部为基本支出预算，主要用于退休人员医疗费及慰问费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出201.29万元，全部为基本支出预算。主要用于单位基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出100.64万元，全部为基本支出预算。主要用于单位职业年金的支出。

（五）机关事业单位医疗保险缴费支出32.60万元，全部为基本支出预算。主要用于单位医疗保险的支出。

（六）住房公积金150.97万元，全部为基本支出预算。主要用于单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出2365.32万元，其中：

（一）人员经费2290.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

• 因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

• 公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位相关运行预算75万元，同比增加1.72万元主要用于购买商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因：人员编制增加和绩效提标。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位无政府采购预算支出安排。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

( 四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市箭盘山小学2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。