目 录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区箭盘山街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区箭盘山街道办事处2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

鱼峰区箭盘山街道办事处是隶属于柳州市鱼峰区政府的机关单位，取得统一社会信用代码证为11450203K31915081K，主要负责人为丘继铭，办公地址：柳州市鱼峰区惠龙路1号。其主要职责：管辖东环、东化、金盛、屏东、窑埠、华林及丽都共7个社区，及对接区政府等上级部门，完成上级下发的任务及领导管辖好辖区内社区工作。

二、机构设置情况

鱼峰区箭盘山街道办事处属于行政单位，设有“五办两所”分别为党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和司法所、市场监督管理所。单位人员编制总数为24人，其中行政编制6人，事业编编制人员18人。

第二部分：鱼峰区箭盘山街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入504.1万元，总支出504.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度预算收入。总支出较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度预算支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入504.1万元，较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度预算收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出504.1万元，较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度预算支出。主要包括：在职人数由2023年的25人减少为2024年初的24人,令按照上级要求压缩项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入504.1万元，总支出504.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度财政预算收入。财政拨款总支出较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度财政预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共504.1万元，较上年减少0.54%，主要原因是在职人数减少，减少本年度公共预算支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出504.1万元。具体情况为：

（一）行政运行333.68万元，较上年增长5.77%，主要原因为工资发放形式改变。此支出为基本支出；

（二）其他群众团体事务支出5.6万元，较上年增长4.28%，主要原因是增加妇联工作相关预算。此支出为基本支出；

（三）基层政权建设和社会治理48.98万元，较上年减少13.31%，主要原因是减少公用经费预算。此支出均为项目支出；

（四）行政单位离退休1.02万元，较上年增长1.02万元，主要原因为本年度按照上级要求做离退休人员的健康休养费等预算。此支出均为项目支出；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.84万元，较上年减少7.28%，主要原因为在职人员减少。此支出为基本支出；

（六）机关事业单位职业年金缴费支出19.92万元，较上年减少7.31%，主要原因为在职人员减少。此支出为基本支出；

（七）行政单位医疗20.96万元，较上年减少3.28%，主要原因为在职人员减少。此支出为基本支出；

（八）公务员医疗补助4.2万元，较上年减少53.64%，主要原因为在职人员减少。此支出为基本支出；

（九）住房公积金29.88万元，较上年减少7.29%，主要原因为在职人员减少。此支出为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共454.1万元，较上年增长0.83%，主要原因是工资构成改变。具体情况为：

（一）工资福利支出406.75万元，较上年增长4.51%，主要原因是工资构成改变；

（二）商品和服务支出47.35万元，较上年减少14.52%，主要原因为2023年有对个人及家庭的补助支出，本年度没有相关预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.04万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.04万元，减少的主要原因是按照压减三公经费相关要求。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算97.35万元，同比减少14.54万元，同比减少11.99%，行政运行经费减少的原因：在职人数减少，压缩部门预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额11.2万元。其中：货物类采购0.69万元、工程类采购0万元、服务类采购10.51万元。其中货物采购类均为集中采购印刷品，服务类采购均为物业服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元，本级预算项目4个，预算资金50万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：社区办公经费，预算资金37.47万元，2024年度绩效目标为保证辖区内7个社区的日常运营，设1条数量指标：支出次数≥4次；设1条质量指标：营造良好社会氛围；设1条时效指标：保障社区正常运营；设1条成本指标：社区办公经费控制率≤100%；设1条经济效益指标：推动辖区内工作进程；设1条满意度指标：较好提升居民满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区箭盘山街道办事处2024年部门预算报表

详见附件。