目  录

第一部分：单位概况

第二部分：鱼峰区环境卫生管理所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区环境卫生管理所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环

境卫生的法律、法规、方针、政策。

（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管，组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运，公厕的清扫保洁和粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕和中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。

（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理，根据环

境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区市政公厕和中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全

管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文

件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以

及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

（七）负责辖区环境卫生突发紧急事件的应急处置工作。

（八）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一)单位名称：柳州市鱼峰区环境卫生管理所，我单位为财政补助公益二类事业单位。

(二）单位人员编制总数为47人，其中，事业编制47人。实有财政供养人数47人，其中事业在职47人。

（三）单位内设机构（处室）的数量为七个部门。

1、所办公室职能：负责综合协调和督办工作，积极主动与上级主管部门和其他行政职能部门联系、沟通，在领导授权或委托范围内处理协调相关工作。

2、工会职能:依照《工会法》开展工作，维护职工的合法权益。

3、计财股职能：认真贯彻执行《会计法》和《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》有关财务制度。负责本单位（包括工会）的日常财务管理。

4、督察室职能：负责本辖区和本单位各项环卫业务的督查和督促整改工作。

5、综合股职能：负责本单位的后勤保障服务工作。

6、有偿股职能：负责辖区内生活垃圾费的收缴、合同签订、收费统计、信息报送工作。

7、生活垃圾分类办公室职能：做好垃圾分类的宣传、培训、督查、考核、迎检工作。

第二部分：鱼峰区环境卫生管理所单位2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1392.66万元，总支出1392.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少80.13 %，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。总支出较上年减少80.13%，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1392.66万元，减少80.13%，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1392.66万元，减少80.13%，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。主要包括：众城公司外包业务经费4647万元，众城公司外包车辆运营经费130万元，御卓公司外包业务经费1062.42万元。这三个项目预算都由我上级单位执行预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位总收入1392.66万元，总支出1392.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少80.13 %，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。总支出较上年减少80.13%，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1392.66万元，较上年减少80.13 %，主要原因是环卫所外包经费项目由上级单位鱼峰区城市管理执法局接管执行预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：基本支出1378.66万元，项目支出14万元，具体支出预算如下：

其他群众团体事务支出10.86万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所工会经费。

事业单位离退休支出99.45万，全部为基本支出预算。其中人员经费88.2万元，公用经费11.25万元。主要用于鱼峰区环卫退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所在编人员基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出43.45万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所在编人员职业年金的支出。

其他社会福利支出支出311.96万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所医疗费补助。

事业单位医疗支出43.79万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所在编职工基本医疗保险费的支出。

城乡社区环境卫生731.08万元，基本支出717.08万元，其中人员经费670.76万元，公用经费46.32万元；项目支出14万元。基本支出主要用于鱼峰区环卫所人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要用于环卫所在编独生子女费、车辆费等相关项目预算的经费支出。

住房公积金65.17万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区环卫所在编人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1378.66万元，较上年增长5.86%，主要原因是商品和服务和对个人和家庭的补助支出增加。具体情况为：

工资福利支出894.69万元，较上年增长4.15%，主要原因工资收入增长。

商品和服务支出68.43万元，较上年减少28.27%，主要原因水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等公用经费无支出，其他各项公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出415.53万元，较上年增长1.71%，主要原因退休费、生活补助、医疗费补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算2.49万元，同比减少2.49万元，同比减少100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比减少0.7万元，同比下降100%，减少的主要原因：本单位公务用车运行维护费从预算项目车辆费支出。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

（四）公务接待费2024年预算0万元，同比减少1.79万元，同比下降100%，减少的主要原因：无此项目支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费为68.43万元，同比减少26.97万元，同比减少28.3%，主要用于商品和服务支出。运行经费减少的原因：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等公用经费无支出，其他各项公用经费支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2.91万元。其中：货物类采购2.91万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆117辆，车辆为本单位环卫作业所有，按用途划分：用途一环卫作业用车103辆，用途二单位其他用车14辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称车辆维护费，预算资金14万元，2024年度绩效目标为完成每次的保险、检车、维修等维护费的支付，设1条数量指标：数量指标1.环卫所业务车辆7架；设1条质量指标：质量指标1.加强环卫作业用车的管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生；设1条时效指标：时效指标1.按要求及时派车进行环卫作业；设1条成本指标：成本指标1.车辆维护费14万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提高社会经济生产力；设1条社会效益指标：社会效益指标1.通过管理，对保障车辆出行、提高使用效能、强化运行监管的作用；设1条生态效益指标：生态效益指标1.环卫作业车及时清运垃圾，保护环境；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.长期为城乡社区环境卫生提供可持续发展；设1条满意度指标：满意度指标1.社会对环卫作业用车的满意认可。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区环境卫生管理所2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

十三、项目绩效目标申报表（表13）