目 录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策；拟定并组织实施鱼峰区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划。

（二）负责对全区国民经济运行状况进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，分析其它经济活动和社会发展的情况，提出相关对策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）分析研究全社会固定资产投资。统筹安排区本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接上级预算内基本建设资金计划；提出引导民间资金用于全社会固定资产投资的方向、重点和措施。

（四）负责全区重大项目的布局组织、协调前期工作；负责全区政府财政投资项目的备案、审批；提出并组织实施年度全区重大建设项目；对重大建设项目建设进行跟踪监督检查。

（五）负责全区各项社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济和社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（六）区发展和改革局承担的行政许可和非行政许可审批事项按自治区、柳州市公布的行政审批事项目录执行。

（七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区发展和改革局共有直属单位1个，其中行政单位1个，局属公益一类全额拨款事业单位1个，行政单位是鱼峰区发展和改革局，局属公益一类全额拨款事业单位是鱼峰区发展研究中心。

（一）行政单位1个，为鱼峰区发展和改革局

（二）公益一类全额拨款事业单位1个，为鱼峰区发展研究中心。

单位人员编制总数为16人，其中行政编制7人，事业编制9人。实有财政供养人数15人，其中行政在职7人，事业编在职8人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为7人，其中行政编制7人。实有财政供养人数7人，其中行政在职7人。 

2.所属单位 ：人员编制总数为9人，其中事业编制9人。实有财政供养人数8人，其中事业编在职8人。

第二部分：鱼峰区发展和改革局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算503.12万元，同比增加130.82万元，同比增长35.14%，收入包括：一般公共预算拨款收入503.12万元；支出包括：一般公共服务支出422.56万元，社会保障和就业支出41.13万元，卫生健康支出18.87万元，住房保障支出20.56万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算503.12万元，同比增加130.82万元，同比增长35.14%。其中：

（一）一般公共预算收入503.12万元，占收入总预算100%，同比增加130.82万元，同比增长35.14%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：项目支出经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算503.12万元，基本支出预算303.12万元，占支出总预算的60.25%,同比增加30.82万元，增长11.32%。项目支出预算200.00万元，占支出总预算的39.75%,同比增加100万元，增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出422.56万元，占支出总预算83.99%，同比增加128.98万元，增长43.93%。增加的主要原因是：项目支出经费增加。

2.社会保障和就业支出41.13万元，占支出总预算8.17%，同比增加2.58万元，增长6.69%。增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出18.87万元，占支出总预算3.75%，同比减少0.92万元，下降4.65%。减少的主要原因是：行政单位医疗和公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出20.56万元，占支出总预算4.09%，同比增加1.29万元，增长6.69%。增加的主要原因是：住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算303.12万元，占一般公共预算拨款支出预算60.25%，同比增加30.82万元，同比增长11.32%。增加的主要原因是：人员经费增加。

2.项目支出预算200万元；占支出总预算39.75%，同比增加100万元，增长100%。增加的主要原因：项目前期专项经费增加。

2024年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因是：项目前期专项经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算503.12万元，收入包括：一般公共预算拨款503.12万元；支出包括：一般公共服务支出422.56万元，社会保障和就业支出41.13万元，卫生健康支出18.87万元，住房保障支出20.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出503.12万元，其中：基本支出303.12万元，项目支出200.00万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行205.39万元，全部为基本支出预算，主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）一般行政管理事务200.00万元，全部为项目支出预算。主要用于全区各个职能部门项目前期推进过程中的日常相关工作费用，开展项目前期选址意见书，环境影响评估，社会稳定风险评估，节能评估，项目建议书，可行性研究报告等前期费用。

（三）其他发展与改革事务支出13.75万元，全部为基本支出预算，主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位为保证日常运转发生的支出，如按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）其他群众团体事务支出3.43万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位在职人员工会经费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出13.71万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗13.82万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位职工基本医疗保险、工伤保险、大病医疗统筹缴费支出。

（八）公务员医疗补助5.06万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关的公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房公积金20.56万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区发展和改革局机关及下属公益一类全额拨款事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出303.12万元，其中：

（一）人员经费272.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算减少0.63万元，同比下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.63万元，同比下降100%，减少的主要原因：三公经费的缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算4.4万元，同比增加3.7万元，同比增长528.57%。其中：政府集中采购预算4.4万元，占政府采购预算的100%，同比增加3.7万元，同比增长528.57%；增加的主要原因是：购置办公设备。分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.75万元。 

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算拨款4.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的收入0万元，单位资金0万元，上年结余收入0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2024年预算绩效目标公开的项目是项目前期专项经费，预算支出200.00万元，通过一般公共预算安排支出200.00万元，通过政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算30.75万元，同比减少5.71万元，同比下降15.66%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的原因是：节约开支，压减经费。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区发展和改革局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。