目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市第二十五中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市第二十五中学2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

第一部分：柳州市第二十五中学概况

一、单位主要职能

本单位主要职能职责是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，全面实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学及初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位是财政全额拨款且财务独立核算事业单位，主管部门是鱼峰区教育局。

单位人员编制116人（实名编93人，控制数23人）；实有人数105人（实名编98人，控制数7人）；实有财政供养人数105人（实名编98人，控制数7人）。退休人员73人。

附小教学班级17个，学生人820人；初中教学班级17个，在校学生875人。

第二部分：柳州市第二十五中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算2,052.37万元，收入包括：一般公共预算收入2,052.37万元；支出包括：教育支出1,500.95万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出380.25万元，卫生健康支出42.27万元，住房保障支出128.90万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算2,052.37万元。2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2024年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入2,052.37万元，占收入总预算100% 

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出总预算2,052.37万元：基本支出预算2,052.37万元，占支出总预算的100%;项目支出预算0.00万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205教育支出1,500.95万元，占支出总预算73.13%，同比上年略有增加。增加的主要原因：人员编制增加。

2.208类社会保障和就业支出380.25万元，占支出总预算118.53%，同比上年略有减少。减少的主要原因：社保基数调整。

5.210类卫生健康支出42.27万元，占支出总预算2.06%,同比上年略有增加。增加的主要原因：人员编制增加。

6.221类住房保障支出128.90万元，占支出总预算6.28%,同比上年略有减少。减少的主要原因：公积金缴存基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,052.37万元，占支出总预算的100%，同比上年略有增加。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2.项目支出预算0.00万元。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是人员编制增加和绩效提标。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,052.37万元，收入包括：一般公共预算收入2,052.37万元；支出包括：教育支出1,500.95万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出380.25万元，卫生健康支出42.27万元，住房保障支出128.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,052.37万元：基本支出预算2,052.37万元，项目支出预算0.00万元，具体支出预算如下：

(一)初中教育1,500.95万元：基本支出1,500.95万元，项目支出0.00万元。基本支出主要用于本单位各部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费、其他商品商品和服务支出、差旅费、会议费、工青妇党建等日常公用经费支出。

（二）事业单位离退休支出122.46万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出171.87万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出85.93万元，全部为基本支出预算。主要用于本在职人员职业年金的支出。

（五）事业单位医疗42.27万元，全部为基本支出预算。主要用于本在职人员医疗保险的支出。

（六）住房公积金128.90万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出2,052.37万元，其中：

（一）工资福利支出1,828.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出62.55万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助160.87万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2024年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行预算0万元，同比增加（减少）0万元，主要用于学校运行。事业单位运行经费增加（减少）的原因：用于学校运行。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年我单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为学校所有，按用途划分：公务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市第二十五中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。