第一部分：部门概况

（一）主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（6）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（7）承担鱼峰区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（8）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

（9）承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标

（1）持续落实促进残疾人就业政策。以残疾人创业就业孵化基地、“阳光助残基地”项目、“爱心助残车间”等项目为平台，加强对残疾人提供创业、就业等方面的培训和指导工作，进一步提高残疾人就业的积极性和稳定性。做好残疾人高校毕业生就业帮扶服务工作，确保服务率达100%，就业率达90%以上。

（2）贯彻落实《无障碍环境建设法》。在日常工作中广泛开展《无障碍环境建设法》进乡村、进社区活动，利用好残疾人事业重大活动，宣传无障碍环境理念。积极配合住建、民政等部门，推动全社会共建共治共享无障碍环境。

（3）继续推进残疾人康复工作。加强康复机构规范化建设，做好新增机构运营管理的动态监督，加强康复人才教育培养，强化康复工作人员岗位培训。进一步健全和完善残疾儿童康复救助制度和配套政策建设，提升残疾儿童康复质量，提高康复服务的覆盖范围。

（4）继续推进民生工程，做好扶残解困工作。抓紧困难重度残疾人无障碍改造等扶贫项目。继续做好残疾人特困补助和重度残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴的审核。

（5）开展丰富多彩的宣传、文体工作。利用“残疾人日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”等特殊节日，通过多种形式宣传《中华人民共和国残疾人保障法》和残疾人事业，不断增强广大人民群众参与残疾人事业的热情。

二、机构设置情况

（一）鱼峰区残联为全额拨款参公事业单位，正科级单位。

（二）单位人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公编制3人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公在职3人。

第二部分：鱼峰区残联2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入71.43万元，总支出71.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。总支出较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入71.43万元，较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出71.43万元，较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴纳支出较上年减少30.77%；机关事业单位职业年金缴纳支出较上年比较减少30.71%行政运行较上年比较减少23.71%；其他残疾人事业支出较上年比较减少66.66%；行政单位医疗较上年比较减少30.72%；公务员医疗补助较上年比较减少30.68%；住房公积金较上年比较减少30.80%。本年无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入71.43万元，总支出71.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。财政拨款总支出较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共71.43万元，较上年减少39.23 %，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。具体情况为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出较上年减少30.77%；2080506机关事业单位职业年金缴纳支出较上年比较减少30.71%.2081101行政运行较上年比较减少23.71%；2081199其他残疾人事业支出较上年比较减少66.66%；2101101行政单位医疗较上年比较减少30.72%；2101103公务员医疗补助较上年比较减少30.68%；2210201住房公积金较上年比较减少30.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共71.43万元，较上年减少39.23%，主要原因是压缩基本支出公用经费、项目支出经费。具体情况为：

30101基本工资较上年比较增加3.6%；30102津贴补贴较上年比较增加1.4%；30103奖金较上年比较增加19.2%；30108机关事业单位基本养老保险缴纳支出较上年减少30.77%；30109机关事业单位职业年金缴纳支出较上年比较减少30.71%；30110职工医疗保险补助缴纳支出较上年比较减少30.85%；30111公务员医疗补助缴费支出较上年比较减少30.68%；30112其他社会保险缴纳支出较上年比较减少68.57%；30113住房公积金缴纳支出较上年比较减少30.80%；30201办公费支出较上年比较减少24.32%；30202印刷费支出与上年持平；30207邮电费支出较上年比较减少28.38%；30211差旅费支出与上年持平；30215会议费支出较上年比较减少19.05%；30216培训费支出较上年比较减少22.22%；30228工会经费支出较上年比较减少31.4%；30239其他交通费支出与上年持平。30299其他商品和服务支出较上年比较减少13.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.12万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.12万元，下降100%，减少的主要原因是压缩基本支出公用经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营支出预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算49.69万元，同比减少15.44万元，同比降低23.71%，主要用于鱼峰区残联机关人员和公用经费支出。行政运行经费减少的原因：压缩基本支出公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门无政府购买服务预算。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年本部门只有基本支出，无项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

第四部分：鱼峰残联2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。