目  录

第一部分：单位概况

第二部分：鱼峰区白莲街道办事处2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区白莲街道办事处2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

鱼峰区白莲街道办事处是鱼峰区人民政府的派出机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，信访维稳、扫黑除恶、反邪教、国家安全、人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救助、退役军人登记、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围配合做好城市建设管理、计划生育服务、卫生健康发展、市容环境卫生监管、绿化、配合做好环境保护工作、劳动就业、安全生产等管理工作。 　　

（六）配合有关单位做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）宣传国家房屋征收的法律法规及相关政策，配合相关单位办理完成动迁工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）我街道为行政机关单位，2020年，街道实行机构职能改革，设纪律检查工作委员会，党政综合办公室，基层党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心。

（二）街道所属下级全额拨款事业单位有3个，分别是柳州市鱼峰区人民政府白莲街道办事处综合事务管理服务中心，组织机构代码：08118258-9；柳州市鱼峰区人民政府白莲街道办事处公共就业服务保障事务所，组织机构代码：57184306-0；柳州市鱼峰区白莲街道退役军人服务站，社会信用代码：12450203MB1F4421X2。

第二部分：鱼峰区白莲街道办事处2024年单位预算情况说明

一、街道收支总体情况说明

我街道总收入621.82万元，总支出621.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长22.92%，主要原因是预算编制人数比上年增加。总支出较上年增长22.92%，主要原因是预算编制人数比上年增加。

二、街道收入总体情况说明

我街道总收入621.82万元，较上年增长22.92%，主要原因是预算编制人数比上年增加。

三、街道支出总体情况说明

我部门总支出621.82万元，较上年增长22.92%，主要原因是预算编制人数比上年增加。主要包括：基本工资支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我街道财政拨款总收入621.82万元，总支出621.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入总支出都较上年增长22.92%，主要原因都是预算编制人数比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我街道一般公共预算支出共621.82万元，较上年增长22.92%，主要原因是预算编制人数比上年增加。具体情况为：

2010301行政运行414.22万元，主要用于工资福利开支；2012999其他群众团体事务支出6.68万元，主要用于工会开支；2080208基层政权建设和社区治理56.84万元，主要用于社区办公经费及街道门卫保洁服务开支；2080501行政单位离退休0.77万元，主要用于离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.90万元，主要用于单位基本养老保险缴费开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.95万元主要用于单位职业年金缴费开支；2101101行政单位医疗26.28万元主要用于单位医疗保险开支；2101103公务员医疗补助4.77万元主要用于单位公务员医疗开支；2210201住房公积金37.42万元主要用于单位在在职人员住房公积金开支.

六、一般公共预算基本支出情况说明

我街道一般公共预算基本支出共564.21万元，较上年增长24.19%，主要原因是预算编制人数比上年增加。具体情况为：

30101基本工资98.65万元；30102津贴补贴29.96万元；30103奖金35.22万元；30107绩效工资200.44万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费49.90万元；30109职业年金缴费24.95万元；30110职工基本医疗保险缴费24.32万元；30111公务员医疗补助缴费4.77万元；30112其他社会保障缴费1.96万元；30113住房公积金              37.42万元；30201办公费              4.42万元30202印刷费0.87万元；30205水费0.73万元；30206电费3.19万元；30207邮电费3.12万元；30209物业管理费              0.58万元；30211差旅费10.73万元；30213维修（护）费1.74万元；30215会议费2.03万元；30216培训费              1.74万元；30228工会经费6.68万元；30239其他交通费用6.30万元；30299其他商品和服务支出14.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我街道2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.04万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.04万元，下降100%，减少的主要原因是经费紧张，无公务接待开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我街道2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我街道2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算56.63万元，同比增加1.46万元，同比增长2.65%，主要用于街道办公经费开支。行政运行经费增加的原因：预算编制人数比上年增加，日常办公开支随之增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我街道2024年政府采购预算总金额0.87万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.87万元。主要用于街道日常工作宣传品制作服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

我街道2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我街道2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金621.82万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金31万元，2024年度绩效目标为保障各项工作顺利开展，营造良好社区办公环境，提升社区人员素质。按质按量完成社区各项工作，设1条数量指标：数量指标1.覆盖社区数量；设1条质量指标：质量指标1.保障社区日常办公需求；设1条时效指标：时效指标1.日常经费使用时效；设1条成本指标：成本指标1.全年办公经费成本控制；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提升社区工作者技能；设1条生态效益指标：生态效益指标1.倡导一纸多用，循环使用；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障社区可持续发展；设1条满意度指标：满意度指标1.资金使用投诉率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区白莲街道办事处2024年单位预算报表

详见附件。