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第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；

（二）对下级组织部门的业务工作进行检查指导；

（三）负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；

（四）研究和指导全区党组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；

（五）对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导干部调整、考核、配备的意见和建议。

（六）落实老干部和关心下一代工作。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部共有直属单位2个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，行政单位是中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部，局属参照公务员管理事业单位是区企业离休干部服务管理中心。

（一）行政单位1个，为中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部1。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为区企业离休干部服务管理中心。

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部目前共有行政编人员9人，参公编3人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为10人，其中行政编制10人。实有财政供养人数9人，其中行政在职9人。

2.所属单位：人员编制总数为5人，其中参公编制3人。实有财政供养人数3人，其中参公编在职3人。

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2640.14万元，总支出2640.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。总支出较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2640.14万元，较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2640.14万元，较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。主要包括：一般公共服务支出1306.85万元，教育支出246.26万元，社会保障和就业支出721.04万元，卫生健康支出340.93万元，住房保障支出25.06万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门总收入2640.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。财政拨款总支出较上年增长3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2640.14万元，较上年增加3.79%，主要原因是2023年干部教育经费批复0万元，今年干部教育经费批复183.72万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出5.21万元，全部为基本支出预算。主要用于工会,妇联等群众团体事务方面的基本支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，全部为项目支出预算。主要用于支付聘用区关工委驻会人员、基层关工委驻会常务副主任每月工作补贴和讲师团授课费补助；订阅《中国火炬》、《老年日报》等期刊报刊订阅费；基层关工人员培训经费；开展关爱困境儿童、留守儿童慰问活动；开展春节、重阳节五老慰问活动；关工委办公室办公费、差旅费等。

（三）行政运行649.32万元，594.57万元为基本支出预算。主要用于中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部及柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。54.75万元为项目支出预算。主要用于村级组织办公费及离休干部过节过年慰问费。

（四）一般行政管理事务4.62万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心公用经费。

（五）其他组织事务支出627.7万元，全部为项目支出预算。主要用于党员活动经费、二级支部书记补贴、村级党组织服务群众专项经费、村级党组织专职组织员补贴、驻村第一书记和工作队员补助、老干部的福利发放及开开展老干部的活动等支出。

（六）其他教育支出246.26万元，全部为项目支出预算。主要用于干部教育培训、柳州市级人才小高地活动、开展“双招双引”活动等支出。

（七）行政单位离退休670.91万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休老干部的福利和补贴等支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.42万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部及柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心基本养老保险的支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部及柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心职业年金的支出。

（十）行政单位医疗332.92万元，331.32万元为基本支出预算。主要用于缴纳中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部及柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心基本医疗保险支出。1.6万元为项目支出预算。主要用于退休人员医疗补助费。

（十一）公务员医疗补助8.01万元，全部为基本支出预算。主要用于基于城镇职工基本医疗保险的基础上为公务员提供的补充医疗保障。

（十二）住房公积金25.06万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部及柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1689.84万元，较上年增长27.18%，主要原因是新增党建组织及两新党建组织员等相关人员工资福利支出。具体情况为：

（一）人员经费1610.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费79.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，同口径比2023年减少0.72万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.72万元，下降100%，减少的主要原因是：减少公务接待，由区接待办负责公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费共79.1万元，较上年增加14.11%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.57万元。其中：货物类采购0.89万元、工程类采购0万元、服务类采购3.68万元。货物类采购预算0.89万元,较上年增加0.09万元，同比增加11.25%，主要原因是：关工委用纸需求增加。服务类采购预算3.68万元，较上年增加3.68万元，同比增加100%，主要原因是：2023年未批复印刷品项目费用。

我部门2024年政府购买服务预算总金额207.68万元。较上年增加207.68万元，同比增加100%，主要原因是：新增人才小高地、“双招双引”活动及2023年未批复干部教育项目等费用。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.2024年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出948.71万元，通过一般公共预算安排支出948.71万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 政府采购预算表

十一、表11 政府购买服务预算表

十二、表12项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。