目 录

第一部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心概况

第二部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心单位2024年单位预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心单位2024年单位预算公开报表

第一部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）我中心通过实施基本公共卫生服务项目，使城乡居民享受均等化的基本公共卫生服务，对城乡居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高居民健康素质。

（二）我中心坚持惠民措施,实行以健康为中心、家庭为单位、社区为范围、以居民需求为导向，建立集预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位一体”的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民的基本卫生要求为重点，为居民提供安全有效、经济、方便、综合、连续的服务。

（三）我中心实行的基本公共卫生服务项目包括组织管理、资金管理、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理（高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、严重性精神疾病患者管理、结核病病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心为鱼峰区公益一类差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算466.31万元，同比减少1065.94万元，同比下降69.57%，收入包括：一般公共财政预算拨款，单位资金；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算466.31万元。其中：

（一）一般公共财政预算拨款138.52万元，占收入总预算29.71%,同比增加6.27万元，同比增长4.74%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元。

（四）财政专户管理资金预算收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元。

（五）单位资金预算收入327.79万元，占收入中预算70.29%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是在编人员工资调整；二是在编人数增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算466.31万元。基本支出预算138.52元，占支出总预算的29.71%，同比减少1261.48万元，同比下降90.11%。项目支出预算327.79元，占支出总预算的70.29%，同比减少195.54万元，同比下降147.86%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业支出，0.768万元，占支出总预算0.16%。

2. 卫生健康支出， 465.54万元，占支出总预算99.83%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算138.52万元，占一般公共预算拨款支出预算29.71%，同比减少1261.48万元，同比下降90.11%。

2.项目支出预算327.79万元；占支出总预算70.29%，同比增加195.54万元，同比增长147.86%。

2024年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，单位自有资金预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算收入138.52万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款138.52万元;总支出138.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出包括：卫生健康支出137.75万元，社会保障和就业支出0.768万元。财政拨款总收入较上年增加6.27万元，增长了4.74%。主要原因是：一是在编人员工资调整，二是在编人数增加。财政拨款总支出较上年增加6.27万元，增长了4.74%。主要原因是：一是在编人员工资调整，二是在编人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出138.52万元，较上年增加6.27万元，增长了4.74%。其中：基本支出138.52万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出0.77万元。主要用于退休人员支出。

（二）其他卫生健康管理事务支出4.00万元，其中全部为基本支出。主要用于退休人员支出。

（三）城市社区卫生机构133.75万元，其中全部为基本支出。主要用于在编人员基本工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出138.52万元，较上年增加138.52万元，增长了100%。主要原因是上年度人员经费全部归入项目类，今年全部划归基本支出类，具体基本支出预算如下：

（一）工资福利支出133.75万元。主要用于在编人员基本工资。

（二）对个人和家庭的补助支出4.77万元。主要用于退休人员支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位无相关运行经费安排，同比上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用相关情况。根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2023年本单位实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称聘用人员经费，预算资金327.79万元，2024年度绩效目标为聘用人员经费2024年工资保障，设1条数量指标：数量指标≥30人；设1条质量指标：质量指标≥80%；设1条时效指标：时效指标=1年；设1条成本指标：成本指标≥80%；设1条经济效益指标：经济效益指标≥80%；设1条满意度指标：满意度指标≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心单位2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）