目 录

第一部分：鱼峰区总工会概况

第二部分：鱼峰区总工会2024年单位预算情况说明

第三部分：鱼峰区总工会2024年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区总工会概况

一、主要职责

一、组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

二、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

三、积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

四、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

五、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

六、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

七、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

八、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

九、以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

十、组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。

十一、做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

十二、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

十三、完成上级领导交办的各项工作

二、机构设置情况

（一）单位性质群众团体组织；

（二）鱼峰区总工会共有直属单位1个，其中行政单位1个；

（三）行政单位1个，为鱼峰区总工会

单位人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。

具体情况如下：

本级：人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。 

第二部分：鱼峰区总工会2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算59.02万元，同比增加9.93万元，同比增长20.23%，收入包括：一般公共预算收入59.02万元；支出包括：一般公共服务支出45.70万元，社会保障和就业支出6.39万元，卫生健康支出3.74万元，住房保障支出3.19万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算59.02万元，同比增加9.93万元，同比增长20.23%。其中：

一般公共预算拨款59.02万元，同比增加9.93万元，同比增长20.23%。

2024年收入预算总体增加9.93万元，增长的主要原因是：增加在编人员的各项收入。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算59.02万元，基本支出预算59.02万元，占支出总预算的100.00%，同比增加15.53万元，同比增长35.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务类科目45.70万元；占支出总预算77.43%，同比增加10.20万元，同比增长28.73%，增加的主要原因是：财政增加了在编人员人员经费，工资总额相应变动，各项人员支出增加。

2.208类社会保障和就业支出6.39万元，占支出总预算10.83%，同比减少0.05万元，同比下降0.78%，减少的主要原因是：财政减少了在编人员社保及职业年金经费补助，各项支出减少。

3.210类卫生健康支出3.74万元，占支出总预算6.34%，同比减少0.03万元，同比下降0.80%，减少的主要原因是：财政减少了在编人员医保经费补助，各项支出减少。

4.221类住房保障支出3.19万元，占支出总预算5.40%，同比减少0.03万元，同比下降0.93%，减少的主要原因是：财政减少了在编人员公积金经费补助，各项支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算59.02万元，占一般公共预算拨款支出预算100.00%，同比增加15.53万元，同比增长35.71%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：预算项目调整，减少预算项目数量以及金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算59.02万元，收入包括：一般公共预算拨款59.02万元；支出包括：201类一般公共服务支出45.70万元，208类社会保障和就业支出6.39万元，210类卫生健康支出3.74万元，221类住房保障支出3.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出59.02万元，其中：基本支出59.02万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行6.59万元，基本支出预算6.59万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

（二）2012901行政运行38.36万元，基本支出预算38.36万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）2012999其他群众团体事务支出0.75万元，其中：基本支出预算0.75万元，基本支出主要用于鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，按规定的开支标准安排工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.13万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（六）2101101行政单位医疗2.14万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位职工基本医疗保险的支出。

（七）2101103公务员医疗补助1.60万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区财政局机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助支出。

（八）2210201住房公积金3.19万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区财政局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出59.02万元，其中：

（一）人员经费48.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0.08万元，同比减少0.08万元，同比下降8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元。比2023年预算0.08万元，同比减少0.08万元，同比下降8%，减少的主要原因是减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报，整体绩效项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算11.03万元，同比增加6.64万元，同比增长151.25%，主要用于在编人员公用经费。行政运行经费增加的原因：财政增加了在编人员各项公用经费，各项公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况

第三部分：鱼峰区总工会2023年单位预算报表  

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区财政局2024年整体项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。