目  录

第一部分：部门概况

第二部分：鱼峰区住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区住房和城乡建设局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规以及规范性文件，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。

（二）负责红线宽度16米以下道路及小街巷（含街坊排水及照明）的建设、进行日常的维护和管理；负责养护属于本局管理的桥梁、涵洞、隧道、人行天桥、地下通道以及已建成的市政排水管径小于D800mm（或截面积相当的方沟）的排水管渠。

（三）负责辖区内物业服务行业的监管；调处小区业主、物业服务企业和业主委员会之间的矛盾纠纷；小区内住宅室内的装饰装修活动的监管。

（四）负责工业园区内项目的报建、施工许可证发放、质量安全监督、施工现场管理、竣工备案、建设违法违规执法监察、受理建设工程质量投诉等工作。

（五）负责辖区内危险房屋的监督、管理；贯彻执行有关政策、法规和规范性文件，对违法、违规行为实施行政处罚；指导和监督管理人（物业服务企业、房屋管理机构或其他管理人）、业主委员会开展危险房屋排查和治理工作；制定辖区危险房屋治理抢险预案；调处危险房屋矛盾纠纷；组织危险房屋代修。 

（六）指导、协调、检查中心城以外的城镇居民及农民私房建设的规划管理；维修和完善辖区村镇基础设施；组织旧城改造和城中村改造工作；参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查。

（七）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房的建设及管理。

（八）执行上级政府及主管部门下达的具体阶段性工作任务。

（九）承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）行政机构。本部门机构性质为国家机关，机构类别为政府工作部门，机构级别为正科级。单位人员编制总数为9人，其中行政编制8人，实有财政供养人数8人，其中行政在职8人。

（二）事业单位。本部门下属事业单位机构共1个。具体为：鱼峰区住房和城乡建设服务中心。按类型分为公益一类，事业单位编制共18名，实有17人。

第二部分：鱼峰区住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入658.85万元，总支出658.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长41.14 %，主要原因是项目增加。总支出较上年增长41.14 %，主要原因是项目增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入658.85 万元，较上年增长41.14%，主要原因是项目增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出658.85万元，较上年增长41.14%，主要原因是项目增加。主要包括：小街巷市政设施维护维修、自建房排查整治工作专项经费、南亚社区完整社区试点项目、园林绿化养护经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入658.85万元，总支出658.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长41.14 %，主要原因是项目增加。财政拨款总支出较上年增长41.14 %，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共658.85万元，较上年增长41.14 %，主要原因是项目增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出1.97万元；全部为基本支出。主要用于工会经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.79万元；全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.9万元；全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位职业年金的支出。

（四）行政单位医疗支出7.95万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位职工基本医疗保险的支出。

（五）公务员医疗补助支出5.76万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位开支的公务员医疗补助支出。

（六）行政运行支出109.10万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）一般行政管理事务支出450万元；全部为项目支出，主要用于辖区内自建房整治排查工作、南亚社区完整社区项目、背街小巷整治改造提升项目。

（八）城乡社区规划与管理支出10.53万元，全部为基本支出预算。主要用于城乡社区规划与管理支出。

（九）城乡社区环境卫生支出38万元，全部为项目支出，主要用于园林绿化管护支出。

（十）住房公积金支出11.85万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区住建局单位在职人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共170.85万元，较上年增长2.4%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）人员经费149.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.36万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，下降100%。主要原因是财政统筹安排与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算21.31万元，同比减少76.67万元，同比下降78.25%，主要用于保证部门日常运转发生的支出，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。行政运行经费减少的原因：行政运行成本降低。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.16万元。其中：货物类采购1.16万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于采购办公用纸。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金488万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：自建房排查整治工作专项经费，预算资金300万元，2024年度绩效目标为根据鱼峰区人民政府关于印发《鱼峰区自建房安全专项整治行动方案》的通知，开展自建房安全整治工作，消除自建房安全隐患。设1条数量指标：是否按要求开展自建房巡查工作；设1条质量指标：是否按要求开展自建房安全隐患鉴定工作；设1条时效指标：是否按时开展自建房安全隐患销号工作；设1条成本指标：是否超预算完成自建房整治排查工作；设1条可持续影响指标：是否消除自建房安全隐患；设1条满意度指标：群众满意度是否达90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区住房和城乡建设局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）