目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区交通运输局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担乡镇道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策；指导城乡客运有关设施规划和管理工作。负责乡镇道路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。

（二）负责提出乡镇公路、水路固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、柳州市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、柳州市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金拨付和监管。

（三）承担乡镇公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（四）指导乡镇公路、水路安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

2024年，我局持续推进“四好农村公路”和“三项工程”建设，加强辖区运输企业、客运场站、驾校等安全生产管理工作。一是做好“我为群众办实事”项目，助力乡村振兴建设；二是实施路面提升工程和安防工程，积极筹集资金实施计划外建设项目；三是筹划包装我区申报国家乡村振兴示范县项目，已上报大桥-里雍、白沙码头等建设项目；四是把养护好农村公路做到常态化、日常化工作。坚持农村公路管养资金拨付与管养实效相挂钩，提升两镇农村公路管养水平。

二、机构设置情况

我部门为行政机构，机关行政编制4名，设局长1名，副局长2名。截至2022年12月，鱼峰区交通运输局共有机关行政编制人员3名（一名于2023年11月退休）。聘用人员5名，其中本科以上学历7名，中共党员5名，预备党员1名。

第二部分：鱼峰区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入68.26万元，总支出68.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少。总支出较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入68.26万元，较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出68.26万元，较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少。主要包括：基本支出预算63.26万元，占支出总预算的92.67%,较上年减少43.50%。项目支出预算5万元，占支出总预算的7.32%.

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入68.26万元，总支出68.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少24.81 %，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少，一名科员退休。财政拨款总支出较上年减少0.40%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少，人员减少。

我部门一般公共预算支出共68.26万元，较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少、人员减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

(一）其他群众团体事务支出1.12万元，全部为基本支出。主要用于工会经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗2.95万元，全部为基本支出。主要用于城镇职工基本医疗保险缴及其他社会保障缴费支出。

（五）公务员医疗补助2.06万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（六）行政运行41万元，全部为基本支出。主要用于工资福利支出及公用经费支出。

（七）一般行政管理事务7.95万元，其中：基本支出预算2.95万元，项目支出预算5万元。基本支出主要用于日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区创建“四好农村路”示范县项目经费支出。

（八）住房公积金4.4万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共63.26万元，较上年减少24.81%，主要原因是压缩基本支出公用经费预算减少，人员减少。具体情况为：

（一）人员经费55.4万元，主要包括：基本工资12.34万元、津贴补贴9.56万元、奖金15.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元、职业年金缴费2.93万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保险缴费0.09万元、住房公积金4.4万元等。

（二）公用经费7.86万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.09万元、邮电费0.47万元、差旅费1.11万元、会议费0.17万元、培训费0.14万元、工会经费1.12万元、其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出1.5万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.68万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.68万元，下降100%，减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算7.86万元，比上年减少4.72万元，下降37.52%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出，减少的主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.09万元。其中：货物类采购0.09万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购主要为办公复印纸采购0.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目1个，预算资金5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2024年预算绩效目标公开重点项目：项目名称为建自治区“四好农村路”示范县工作经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为充分发挥交通基础设施在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用，加快推进农业农村现代化，设1条质量指标：按质提交成果；设1条数量量指标：高质量完成创建工作；设1条时效指标：按时提交创建材料；设1条成本指标：项目所需资金=3.5万元；设1条可持续影响指标：可为自治区提供可推广、复制的成果；设1条经济效益指标：有效提升两镇交通基础设施；设1条社会效益指标：有效助推乡村振兴建设；设1条满意度指标：两镇群众满意度≥100%。项目绩效目标具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区交通运输局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。