目 录

第一部分：鱼峰区档案馆部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区档案馆2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区档案馆2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

十二、鱼峰区档案馆2024年整体绩效申报表

第一部分：鱼峰区档案馆概况

一、主要职责

（一）对全区档案工作实行统筹规划和管理，依据《中华人民共和国档案法》和自治区地方性工作法规、规章，制定本区的档案管理办法和规章制度、行使执法监督。

（二）制定全区档案事业中、长期发展规划和档案工作年度计划，并组织实施；负责本区档案事业统计工作。

（三）负责我区档案网络建设的布局、审核工作，协调指导机关各部门对各类档案接收范围，审查档案馆向社会开发的办法和控制范围。

（四）负责接收、征集反映我区历史面貌的各种档案资料和地方性文献；负责入库档案资料的整理和管理工作。负责提供、开发馆藏档案资料信息资源，负责本馆馆藏的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

（五）负责档案史料、资料的编纂研究工作，参与有关修史、编志工作。

（六）组织指导档案基础理论与科学技术研究，推广应用档案先进科技成果推动我区档案工作的科学化管理和现代化建设。

（七）制定我区档案工作队伍的建设规划，组织档案工作者培训工作，组织全区性的档案宣传活动。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区档案馆属参照公务员管理事业单位。单位人员编制总数为3人，目前在职参公编制2人。

第二部分：鱼峰区档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算48.78万元，同比减少0.7万元，同比下降1.41%，收入包括：一般公共预算收入48.78万元；支出包括：一般公共服务支出36.95万元，科学技术支出0.12万元，社会保障和就业支出5.66万元，卫生健康支出3.22万元，住房保障支出2.83万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算48.78万元，同比减少0.7万元，同比下降1.41%。2024年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款减少，减少的主要原因：2024年预算调整。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算48.78万元，基本支出预算40.78万元，占支出总预算的83.60%,同比减少0.7万元，同比减少1.41%。项目支出预算8万元，占支出总预算的16.4%,与上年相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出36.95万元，占支出总预算75.75%，同比减少0.29万元，同比下降0.78%。减少的主要原因是：一般公共服务支出压减。

2.科学技术类科目支出0.12万元，占支出总预算0.25%，同比减少0.04万元，减少0.25%，减少的主要原因：减少科学技术支出。

3.社会保障和就业支出5.66万元，占支出总预算11.60%，同比减少0.14万元，同比减少2.41%，减少的主要原因：社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出3.22万元，占支出总预算6.6%，同比减少0.16万元，同比减少4.73%。减少的主要原因是：卫生健康支出减少。

5.住房保障支出2.83万元，占支出总预算5.80%，同比减少0.07万元，同比减少2.41%。住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算40.78万元，占一般公共预算拨款支出预算83.60%，同比减少0.7万元，同比减少1.69%。

2.项目支出预算8万元；占支出总预算16.40%，同比持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算48.78万元，收入包括：一般公共预算拨款48.78万元；支出包括：一般公共服务支出36.95万元，科学技术支出0.12万元，社会保障和就业支出5.66万元，卫生健康支出3.22万元，住房保障支出2.83万元。总收入总支出较上年基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出48.78万元，其中：基本支出40.78万元，项目支出8万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行28.48万元。基本支出28.48万元，包含人员经费23.98万元和公用经费4.5万元。人员经费主要用于档案馆人员基本工资和津补贴、奖金等经费支出，公用经费主要用于档案馆按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）档案馆项目8万元，全部为电费项目支出预算。主要用于独立用电项目费用。

（三）其他群众团体事务支出0.47万元，全部为公用经费预算支出，主要用于档案馆工会经费支出。

（四）其他科学技术支出0.12万元，全部为公用经费预算支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.77万元，全部为基本支出预算。全部用于鱼峰区档案馆参公事业编制人员基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出1.89万元，全部为基本支出预算。全部用于鱼峰区档案馆参公事业编制人员职业年金的支出。

（七）行政单位医疗1.89万元，全部为基本支出预算。全部用于鱼峰区档案馆参公事业编制人员基本医疗保险的支出。

（八）公务员医疗补助1.34万元，全部为基本支出预算。全部用于鱼峰区档案馆参公事业编制人员公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金2.83万元，全部为基本支出预算。全部用于鱼峰区档案馆参公事业编制人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出40.78万元，较上年减少0.7万元，同比减少1.69%，减少主要原因：公用经费减少。其中：

（一）人员经费35.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年相同。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.08万元。主要原因：由财政统筹安排。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算4.97万元，同比减少0.81万元，同比减少14%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。运行经费减少的原因：机关运行经费调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.36万元，用于购买会议室LED电子屏。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本部门无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算绩效目标公开的项目是电费，预算支出8万元，通过一般公共预算安排支出8万元，项目支出绩效目标情况详见10表

2、2024年部门整体绩效目标说明

2024年部门预算安排资金：48.78万元，设3条数量指标：1.举办全区档案业务人员培训班大于等于1次；2.开展“6.9”国际档案日宣传活动大于等于1次；3.档案数字化扫描大于等于10万页。设2条质量指标：1.全区档案业务人员培训合格率大于等于95%；2.“6.9”国际档案日宣传活动宣传效果大于等于90%。设1条时效指标：各项工作年内完成。设1条成本指标：数字化扫描经费有效控制在0.45内。设2条效益指标：1.社会效益指标，加强档案管理工作，提高档案发展开发应用水平，促进档案事业和社会经济的共同发展大于等于90%。2.可持续影响指标，加强档案管理及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平大于等于90%。设1条满意度指标：机关、企事业单位和群众满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区档案馆2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

十二、鱼峰区档案馆2024年整体绩效申报表

上述报表详见附件。