目 录

第一部分：鱼峰区三伯岭林场概况

第二部分：鱼峰区三伯岭林场2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区三伯岭林场2024年单位预算报表

第一部分：鱼峰区三伯岭林场概况

一、主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》 、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,依法保护好国有林木、林地等国有森林资源,配合森林公安机关打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;

2,负责做好管护区域内的森林防火及扑教工作,确保国有森林资源不受损失;

3.负责管护区城内森林资漂培育,林业有害生物胶治工作,不断提升生态效能;

4、依据国家相关的管理规定,缴好公盘林管理工作,充分公益林的生态效益;

5,掌握管护区城资都状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导下,研究拟定林场长期发展规划;

6,完成上级主管部门交办的共维工作。

二、机构设置情况

三伯岭林场始建于1929年,现为全额拨款的事业单位。林场设场长一名，副场长两名，5个职能股室（办公室、生产股、资源管理股、治安股、财务室）、1个防火队、1个瞭望台;下设4个管护检查站（河边管护站、土宜管护站、猪头山管护站、木材检查站）截至2023年12月31日，编制数55人，退休职工113人。

林场总面积2.38万亩，森林覆盖率98.32%。树种种植分布为：马尾松，尾叶桉，杉木，其他软阔。

第二部分：鱼峰区三伯岭林场2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1066.84万元，同比增加85.8万元，同比增长8.75%，收入包括：一般公共预算拨款1066.84万元；支出包括：一般公共服务支出9.61万元，社会保障和就业支出164.99万元，卫生健康支出81.48万元，农林水支出753.12万元，住房保障支出57.64万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1066.84万元，同比增加85.8万元，同比增长8.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款981.04万元，同比增加65.99万元，同比增长7.21%。

2024年收入预算总体增加主要是基本支出预算增加123万元，增加的主要原因：社会保险缴费基数变动，跟随人员经费的变动。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1066.84万元，基本支出预算1060.84万元，占支出总预算的99.4%，同比增加123万元，同比增长13.1%。项目支出预算6万元，占支出总预算的0.6%，同比减少37.2万元，同比增长下降86.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.支出功能科目分类其他群众团体事务支出支出9.61万元；占支出总预算0.9%，同比增加0.51万元，同比增长5.6%.增加的主要原因是：其他群众团体事务支出增加.

2.支出功能科目分类名称事业单位离退休支出49.5万元，占支出总预算4.64%，同比减少64.08万元，同比下降56.4%。主要原因是：事业单位离退休人员变化.

3.支出功能科目分类机关事业单位基本养老保险缴费支出支出76.85万元，占支出总预算7.2%，同比减少2.31万元，同比下降3.1%。主要原因是：在职人员转退休.

4.支出功能科目分类名称机关事业单位职业年金缴费支出支出38.42万元，占支出总预算3.6%，同比减少1.15万元，同比下降3.1%。主要原因是：在职人员转退休.

5.支出功能科目分类其他社会福利支出支出0.21万元，占支出总预算0.02%，同比增加0.21万元，同比增长100%。主要原因是：其他社会福利支出.

6、支出功能科目分类事业单位医疗支出81.49万元，占支出总预算7.6%，同比增加3.17万元，同比增长4%。主要原因是：社会基本险缴费基数的调整.

7、支出功能科目分类事业机构支出722.84万元，占支出总预算67.75%，同比增加157.24万元，同比增长27.8%。主要原因是：事业单位日常运行经费的增加.

8、支出功能科目分类其他林业和草原支出支出30.28万元，占支出总预算2.84%，同比减少12.92万元，同比下降29.9%。主要原因是：项目经费的减少.

9、支出功能科目分类住房公积金支出57.64万元，占支出总预算5.4%，同比减少1.73万元，同比下降3.1%。主要原因是：住房公积金缴费基数变化.

（二）按支出结构分类划分，

分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1060.84万元，占一般公共预算拨款支出预算99.44%，同比增加123万元，同比增长13.11%。主要原因是人员变化.

2.项目支出预算6万元；占支出总预算0.6%，同比减少37.2万元，同比下降86.11%。主要原因是：经费紧张，项目减少，开源节流.

2024年支出预算总体增加85.8万元主要是基本支出增加，增加的主要原因：是基本支出增加，基本社会保险缴费基数变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1066.84万元，收入包括：财政拨款收入1066.84万元；支出包括：支出功能科目分类一般公共服务支出9.61万元，社会保障和就业支出164.99万元，卫生健康支出81.49万元，农林水支出753.12万元，住房保障支出57.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1066.84万元，其中：基本支出1060.84万元，项目支出6万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类其他群众团体事务支出9.61万元，其中：基本支出预算9.61万元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务支出。

（二）支出功能科目分类其他社会福利支出0.21万元，其中：基本支出预算0.21万元，全部为基本支出。主要用于其他社会福利支出。

（三）支出功能科目分类事业单位离退休支出49.5万元，其中：基本支出预算49.5万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休支出。

（四）支出功能科目分类机关事业单位基本养老保险费支出76.85万元，其中：基本支出预算76.85万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

（五）支出功能科目分类机关事业单位职业年金缴费支出38.42万元，其中：基本支出预算38.42万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）支出功能科目分类事业单位医疗支出81.49万元，其中：基本支出预算81.49万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗支出。

（七）支出功能科目分类事业机构支出722.84万元，其中：基本支出预算722.84万元，全部为基本支出。主要用于事业机构支出。

（八）支出功能科目分类其他林业与草原支出30.28万元，其中：项目预算6万元，全部为项目支出。主要用于其他林业与草原支出。

（九）支出功能科目分类住房公积金支出57.64万元，其中：基本支出预算57.64万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1066.84万元，较上年增长13.75%，主要原因是新增人员。其中：

（一）人员经费1004.55万元，主要包括：基本工资160.61万元、津贴补贴11.87万元、绩效工资405.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.85万元、职业年金缴费38.42万元、职工基本医疗保险缴费37.46万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金57.64万元、退休费156.11万元、生活补助13.47万元、医疗费补助42.77万元、其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.29万元，主要包括：办公费1.18万元、印刷费1.26、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费13.86万元、维修（护）费、会议费1.68万元、培训费2.52万元、公务接待费、工会经费9.61万元、其他商品和服务支出26.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算5.94万元，同比减少5.944万元，同比下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，比上年减少1.54万元，下降100%，减少的主要原因：零预算，经费紧张，开源节流。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无预算。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无预算。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算7.26万元，同比减少8.31万元，下降46.6%。其中：政府集中采购预算7.26万元，占政府采购预算的100%。同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.26万元，我单位无政府性基金安排采购支出预算安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出7.26万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，我单位无政府性基金安排购买服务支出安排。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2024年预算绩效目标公开的项目是车辆维护费，预算支出6万元，通过一般公共预算安排支出6万元。

项目名称为车辆维护费，预算资金6万元，2024年度绩效目标为顺利完成生产车辆的维修维护工作。设4条产出指标：数量指标，金额数量为6万元，质量指标为6万元，时效指标月份为12个月。成本指标金额为6万元。满意度指标，受益单位职工满意度达95%以上。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行预算722.84万元，同比增加157.24万元，同比增长27.8%，主要用于事业单位日常运行。事业单位运行经费增加的原因：事业单位日常运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一生产性用车1辆，用途二森林防火业务用车1辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区三伯岭林场2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。