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第一部分：柳州市鱼峰区民政局概况

第二部分：柳州市鱼峰区民政局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区民政局2024年部门预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区民政局概况

一、主要职责

区民政局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区民政事业发展规划，起草民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

（三）贯彻落实上级社会救助工作规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更，及政府驻地迁移的审核申报工作，负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图，规范地名标志的设置和管理，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责城区地名管理及标准化建设工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实上级养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，开展儿童保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻落实社会工作政策和标准，会同相关部门拟订志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的鱼峰区行政区划图。

二、机构设置情况

鱼峰区民政局共有直属单位2个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，行政单位是鱼峰区民政局，局属参照公务员管理事业单位是柳州市鱼峰区城市居民最低生活保障管理服务中心。

（一）行政单位1个，为鱼峰区民政局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市鱼峰区城市居民最低生活保障管理服务中心。

单位人员编制总数为15人，其中行政编制7人，参公编编制8人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，参公编在职4人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为7人，其中行政编制7人。实有财政供养人数5人，其中行政在职5人。 

2.所属单位 ：人员编制总数为8人，其中参公编制8人。实有财政供养人数4人，其中参公编在职4人。

第二部分：柳州市鱼峰区民政局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算5998.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少414.76万元，同比下降6.47%，较上年减少的主要原因：财政压缩经费支出。收入包括：一般公共预算拨款5998.26万元；支出包括：一般公共服务支出3.44万元，社会保障和就业支出5963.56万元，卫生健康支出16.74万元，住房保障支出14.52万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算5998.26万元，同比减少414.76万元，同比下降6.47%，减少的主要原因：2024年财政压缩经费支出。

其中：一般公共预算拨款5998.26万元，占收入总预算100%，同比减少414.76万元，同比下降6%。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算5998.26万元，基本支出预算4940.26万元，占支出总预算的82.36%，同比增加4723.94万元，同比增长2183.77%，主要原因：按财政要求将鱼峰区各社区专职化人员支出预算从项目支出调整到基本支出。项目支出预算1058万元，占支出总预算的17.64%，同比减少5138.7万元，同比下降82.93%，主要原因：按财政要求将鱼峰区各社区专职化人员支出预算从项目支出调整到基本支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出3.44万元，占支出总预算0.06%，同比增加0.92万元，同比增长36.51%，增加的主要原因：工会经费增加。

2.208类社会保障和就业支出5963.57万元，占支出总预算99.42%，同比减少413.59万元，同比下降6.49%，下降的主要原因是：财政压缩经费支出。

3.210类卫生健康支出16.73万元，占支出总预算0.28%，同比减少0.71万元，同比下降4.07%。减少的主要原因是：行政单位医疗和公务员医疗补助基数调整。

4.221类住房保障支出14.52万元，占支出总预算0.24%，同比减少0.6万元，同比下降3.97%。减少的主要原因是：住房公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4940.26万元，占一般公共预算拨款支出预算82.36%，同比增加4723.94万元，同比增长2183.77%，增加的主要原因：按财政要求将鱼峰区各社区专职化人员支出预算从项目支出调整到基本支出。

2.项目支出预算1058万元；占支出总预算17.64%，同比减少5138.7万元，同比下降82.93%，减少的主要原因：鱼峰区各社区专职化人员支出预算从项目支出调整到基本支出。

2024年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：财政压缩预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入5998.26万元，总支出5998.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少414.76万元，下降6.47%，主要原因是：财政压缩预算。财政拨款总支出较上年减少414.76万元，下降6.47%，主要原因是：财政压缩预算经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出5998.26万元，其中：基本支出4940.26万元，项目支出1058万元，较上年减少的主要原因是：财政压缩预算经费支出。

具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出3.44万元，基本支出3.44万元。基本支出主要用于鱼峰区民政局机关及下属参公事业单位部门工会经费支出。

（二）行政运行137.85万元，基本支出137.85万元，项目支出0万元。基本支出主要用于鱼峰区民政局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

（三）基层政权建设和社区治理5087.76万元，基本支出4730.76万元，项目支出357万元。主要用于2024年鱼峰区49个城市社区专职化社区工作者工资及五险一金、社区惠民项目以及2024年鱼峰区社区办公用房租赁费。

（四）其他民政管理事务支出7.91万元，基本支出7.91万元，项目支出0万元。基本支出主要用于鱼峰区民政局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，基本支出19.37万元，项目支出0万元。鱼峰区民政局机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出9.68万元，基本支出9.68万元，项目支出0万元。鱼峰区民政局机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（七）儿童福利19万元，基本支出0万元，项目支出19万元。为鱼峰区孤儿、事实无人抚养儿童生活补助及过节费。

（八）老年福利352万元，基本支出0万元，项目支出352万元。分别为鱼峰区80岁以上老人高龄补贴349万元，孤老过节费3万元。

（九）城市最低生活保障支出330万元，基本支出0万元，项目支出330万元。用于鱼峰区配套低保人员救济费支出。

（十）行政单位医疗9.75万元，基本支出9.75万元，项目支出0万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（十一）公务员医疗补助6.98万元，基本支出6.98万元，项目支出0万元。主要用于鱼峰区民政局机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助缴费。

（十二）住房公积金14.52万元，基本支出14.52万元，项目支出0万元。主要用于鱼峰区民政局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出4940.26万元，较上年增加的主要原因是社区专职化工作者人员支出预算从项目支出调整到基本支出。

其中：

（一）人员经费4914.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.4万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.4万元，下降100%，减少的主要原因是财政压缩经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算25.96万元，同比减少3.8万元，同比下降12.77%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费等日常公用经费支出。行政运行经费减少的原因：在职实有人数减少，其中婚登一人退休。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年部门政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.2024年部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目7个，预算资金1058万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：最低生活保障，本级预算资金330万元，2024年度绩效目标为按文件要求支付城乡低保对象救济金及补贴，设1条数量指标：数量指标1.城乡低保救助人数；设1条质量指标：质量指标1.城乡低保对象准确率；设1条时效指标：时效指标1.发放城乡低保补助及时率；设1条成本指标：成本指标1.城乡低保月人均补助标准；设1条社会效益指标：社会效益指标1.困难群众救助对象生活；设1条满意度指标：满意度指标1.低保救助对象满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分：柳州市鱼峰区民政局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。