目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2024年单位预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（三）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；

（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区服务事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

（六）负责街道辖区内的社会稳定及治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

（七）负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；

（八）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作；

（九）配合有关部门做好消防、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）年度主要工作安排：一是持续巩固提升创城固卫、拆违及综合整治成果，有效治理辖区各项违法行为和乱象，消除基层治理盲点和短板。指导社区加大老旧小区及小街巷整治力度，完善基础设施、服务设施和环境建设，让辖区更宜居。二是继续做好企业服务，聚力破解企业发展难题，引导业态调整，加大力度挖掘项目资源，协助配合银泰商圈业态升级打造，助推辖区经济发展。三是持续加强队伍建设，发挥人才专业特长，注重实践锻炼，切实培养干部干事能力，打造一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的干部队伍。利用预算项目资金保障街道经济、创城、综合治理、各项工作正常运转，提高社区工作效率。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处为柳州市鱼峰区人民政府的派出机构，机构性质为行政单位，由柳州市鱼峰区人民政府主管。下设三个全额拨款事业单位，分别为：柳州市驾鹤街道公共就业服务保障事务所、柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市鱼峰区驾鹤街道退役军人服务站，由柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处统一管理。街道编制人数为28人，实有在职人员26人。分别为行政编制6人，参公编制1人，事业编制19人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位总收入565.04万元，总支出565.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员及薪级工资、绩效调整，相关经费增加。总支出较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员，增加人员工资绩效等人员经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位总收入565.04万元，较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员及薪级工资、绩效调整，相关经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位总支出565.04万元，较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员，增加人员工资绩效等人员经费。主要包括基本支出预算503.50万元，占总体支出89.11%，同比增加17.06万元，同比增长3.51%。项目支出预算61.54万元；占支出总预算10.89%，同比减少4.53万元，同比下降6.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款总收入565.04万元，总支出565.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员及薪级工资、绩效调整，相关经费增加。财政拨款总支出565.04万元，较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员，增加人员工资绩效等人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出565.04万元，较上年增长2.27%，主要原因是单位新招录事业编制人员，增加人员工资绩效等人员经费，具体情况为：

（一）行政运行372.01万元，全部为基本支出。主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、绩效等。

（二）其他群众团体事务支出6.11万元，全部为基本支出。主要用于工会经费。

（三）基层政权建设和社区治理60.52万元，全部为项目支出。主要用于街道物业服务、社区办公经费等。

（四）行政单位离退休1.02万元，全部为项目支出。主要用于退休人员参观学习经费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.85万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出21.92万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（七）行政单位医疗22.12万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险。

（八）公务员医疗补助4.60万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗补助。

（九）住房公积金32.89万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出503.50万元，较上年增长3.51%，主要原因是事业编制人员工资薪级、绩效调整增加相应支出。具体情况为：

（一）基本工资91.71万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员工资。

（二）津贴补贴26.16万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员津贴补贴。

（三）奖金30.81万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员奖金。

（四）绩效工资175.51万元，全部为人员经费。主要用于发放在职人员绩效工资。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费43.85万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（六）职业年金缴费21.92万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费21.38万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

（八）公务员医疗补助缴费4.60万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员医疗补助。

（九）其他社会保障缴费1.78万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员其他社保。

（十）住房公积金32.89万元，全部为人员经费。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（十一）办公费5.04万元，全部为公用经费。主要用于单位全年办公费。

（十二）印刷费0.81万元，全部为公用经费。主要用于单位全年印刷费。

（十三）水费0.68万元，全部为公用经费。主要用于单位日常水费。

（十四）电费2.97万元，全部为公用经费。主要用于单位日常电费。

（十五）邮电费1.00万元，全部为公用经费。主要用于单位日常电话费。

（十六）物业管理费0.54万元，全部为公用经费。主要用于单位物业管理。

（十七）差旅费9.99万元，全部为公用经费。主要用于单位人员因公出差费用。

（十八）维修（护）费1.62万元，全部为公用经费。主要用于单位办公设备维修维护。

（十九）会议费1.51万元，全部为公用经费。主要用于单位会议开支。

（二十）培训费1.30万元，全部为公用经费。主要用于单位培训费用。

（二十一）工会经费6.11万元，全部为公用经费。主要用于单位工会工作。

（二十二）福利费1.89万元，全部为公用经费。主要用于职工福利开支。

（二十三）其他交通费用5.94万元，全部为公用经费。主要用于行政人员交通补贴。

（二十四）其他商品和服务支出13.50万元，全部为公用经费。主要用于单位其他商品和服务费用开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算1.08万元，同比减少1.08万元，同比减少100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少1.08万元，减少100%，减少的主要原因：单位本年无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算52.89万元，同比减少6.22万元，同比减少10.52%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：根据单位实际工作情况，减少“三公”经费等开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算38.06万元，其中：货物类采购预算7.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.33万元。主要为购买街道办公设备、印刷服务、物业服务等项目。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金61.54万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：社区办公经费，预算资金31万元，2024年度绩效目标为完成社区全年工作，1条数量指标：下拨工作经费社区共6个；设1条质量指标：社区工作经费下拨完成率100%；设1条时效指标：本年内完成社区工作经费下拨；设1条成本指标：预算执行率大于60%；设1条经济效益指标：完成辖区企业、个体等经济普查填报、登记工作；设1条社会效益指标：辖区未发生重大违规上访事件；设1条生态效益指标：组织开展创城迎检工作；设1条可持续影响指标：未发生重大安全事故；设1条满意度指标：居民满意度大于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

十二、柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2024年社区办公经费项目支出绩效目标申报表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。