目  录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。 

（四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

（六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导报告。

（七）协助区人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导参阅的信息资料。

（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区属各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（十）负责保密文件的签收、登记、拆封、分送、管理工作，防止和杜绝泄密事件的发生。

（十一）负责区政务服务、政务公开、政府信息公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理; 协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。

（十二）为区人民政府领导做好接待和行政事务工作。

（十三）负责市外事侨务办公室交办的外事侨务工作。

（十四）办理区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，为柳州市鱼峰区人民政府办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市鱼峰区接待办公室。

单位人员编制总数为（9）人，其中行政编制（9）人，事业编制（3）人。实有财政供养人数（15）人，其中行政在职（10）人，事业在职（5）人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入408.87万元，总支出408.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少9.01%，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，一般公共预算拨款减少。总支出较上年减少9.01%，主要原因是坚持“过紧日子”，经费预算压减。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入408.87万元，较上年减少9.01 %，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，一般公共预算拨款减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出408.87万元，较上年增长减少9.01%，主要原因是坚持“过紧日子”，经费预算压减。主要包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入408.87万元，总支出408.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少9.01%，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，一般公共预算拨款减少。财政拨款总支出较上年减少9.01%，主要原因是坚持“过紧日子”，经费预算压减。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共408.87万元，较上年减少9.01%，主要原因是坚持“过紧日子”，经费预算压减。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出408.87万元。具体情况为：

基本支出353.87万元，主要包括行政运行246.99万元、其他群众团体事务支出4.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.38万元、行政单位医疗16.48万元、公务员医疗补助12.59万元、住房公积金24.57万元；

项目支出55万元，主要包括行政运行10万元、一般行政管理事务23.38万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.12万元、其他国防动员支出0.50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共353.87万元，较上年减少10.57%，主要原因是当前经济形势不佳，财政收入减少，部门减少非必要支出。具体情况为：

301工资福利支出310.59万元，较上年减少5.89%，主要用于保障鱼峰区人民政府办公室机关及下属参公事业单位在职人员工资福利待遇，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。其中，30101基本工资70.00万元、30102津贴补贴57.92万元、30103奖金79.81万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.76万元、30109职业年金缴费16.38万元、30110职工基本医疗保险缴费15.97万元、30111公务员医疗补助缴费12.59万元、30112其他社会保障缴费0.58万元、30113住房公积金24.57万元。

302商品和服务支出43.28万元，较上年减少26.18%，主要用于保障鱼峰区人民政府办公室机关及下属参公事业单位部门日常运转，如按规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出。其中，30201办公费4.21万元、30202印刷费0.81万元、30207邮电费2.54万元、30211差旅费7.07万元、30215会议费0.94万元、30216培训费0.78万元、30228工会经费4.10万元、30239其他交通费用15.84万元、30299其他商品和服务支出7.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.72万元，同口径比2023年减少3.03万元，下降63.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少1.09万元，下降100%，减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，2024年公务接待费安排减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算43.28万元，同比减少15.35万元，同比下降26.18%，主要用于保障鱼峰区人民政府办公室机关及下属参公事业单位部门日常运转，如按规定开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。行政运行经费减少的原因：2024年机关运行经费安排减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额7.00万元，同比减少0.01万元，同比下降0.14%。其中：货物类采购3.00万元、工程类采购0万元、服务类采购4.00万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算拨款安排采购支出预算7.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金55.00万元。

2024年度我部门整体绩效目标为：严格标准，提高办文办会水平；紧抓信息，全面反映区情区况；规范应急处置，建立健全风险防控；优化服务，提升办公服务效能；做好年度工作目标、重要文件、会议精神贯彻落实情况的督查督办，推动落实各项工作。设1条数量指标：顺利完成办文办会次数≥5次；设1条质量指标：领导对办公效率满意程度≥80%；设1条时效指标：平均每项任务耗时≤30天；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：促进各项惠及鱼峰发展事项落地生效≥10项；设1条生态效益指标：积极促进节能减排，节水节电≥100%；设1条可持续影响指标：循环利用纸张等办公用品，可持续健康发展≥100%；设1条满意度指标：开展公众评价＝1次。

其他项目预算绩效目标详情见“表12项目绩效目标公开表”。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府办公室2024年部门预算报表

详见附件。