目 录

第一部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会2024年部门预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关园区的方针政策和法律法规，制订园区中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）贯彻落实国家产业政策，研究拟定园区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。

（三）负责园区行政管理，建立健全园区的各项行政管理制度，提升社会管理服务水平，优化发展环境。负责园区人力资源和社会保障、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作，协调有关部门设在园区分支机构或者派出机构的工作。

（四）负责园区经济管理，促进园区投融资服务体系建设；组织开展招商引资工作，审定园区的投资项目，并按规定权限核准或备案；管理园区的对外经济技术合作。

（五）负责园区的公共服务和社会管理工作；负责园区土地的统一开发，完善园区基础设施建设、公共设施规划建设管理，完善园区卫生、娱乐、教育等配套服务设施。

（六）负责园区国有资产运营及管理，由区政府直接委托或授权的除外。

（七）负责区委、区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

鱼峰区工业园区管委会属事业单位。单独设置3个内设机构：综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局。

单位人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人。实有财政供养人数18人，其中行政在职0人，事业在职18人，离退休人员0人。

第二部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入622.69万元，总支出622.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9%，主要原因是财政拨款增加。总支出较上年增长9%，主要原因是财政拨款增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入622.69万元，较上年增长9%，主要原因是财政拨款增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出622.69万元，较上年增长9%，主要原因：一是增加基本支出预算项目金额；二是项目增加预算金额总体比压缩基本支出预算项目总金额多。

四、财政拨款收支预算情况说明

我部门财政拨款总收入622.69万元，总支出622.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长9%，主要原因是财政拨款增加。财政拨款总支出较上年增长9%，主要原因一是增加基本支出预算项目金额；二是项目增加预算金额总体比压缩基本支出预算项目总金额多。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共622.69万元，较上年增长9%，主要原因是财政拨款增加。具体情况为：

（一）其他群众团体事务支出4.59万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会为保证日常运转发生的支出等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.7万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出18.35万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会职业年金的支出。

（四）事业单位医疗18.5万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会基本医疗保险的支出。

（五）机关服务297.03万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会为保证日常运转发生的支出等。

（六）其他支持中小企业发展和管理支出220万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会相关项目预算的支出，如根据规定的园区物业服务经费、党建经费、总体规划修编经费、应急管理工作经费、招商经费、异地交流干部服务保障经费、土地集约利用监测统计工作经费、螺蛳粉等产业高质量发展工作等经费支出。

（七）住房公积金27.53万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区工业园区管委会在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共402.69万元，较上年增长14.6%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）人员经费378.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少3.63万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少3.63万元，下降100%，减少的主要原因是减少公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算安排24.38万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额97.3万元。其中：货物类采购0.6万元、工程类采购0万元、服务类采购96.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及鱼峰区本级项目8个，预算资金220万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称鱼峰区工业园区螺蛳粉、生物医药等产业高质量发展贡献奖，预算资金100万元，2024年度绩效目标为：凡工商注册、税务登记在鱼峰区工业园区，具有独立法人资格，符合鱼峰区产业发展规划的要求的企业都能得到奖励，促进产业提质增效快速健康发展，支持螺蛳粉、生物医药等产业入园建设，支持企业做大做强。设1条数量指标：奖励企业数量（≥5家）；设1条质量指标：达到鱼峰区支持企业发展政策要求（符合政策要求）；设1条时效指标：奖励资金发放时间（12月份）；设1条成本指标：严格执行政策要求（严格执行政策要求）；设4条经济效益指标：经济效益指标鱼峰区工业园区企业得到发展（良好）,社会效益指标：引领鱼峰区工业园区企业稳定发展（良好），生态效益指标：鱼峰区工业园区企业符合环保要求（良好），可持续效益指标：引领鱼峰区工业园区企业可持续发展（良好）；设1条满意度指标：鱼峰区工业园区企业满意度（＞90%）。

重点项目二：项目名称鱼峰区工业园区物业服务经费，预算资金54.7万元，2024年度绩效目标为：用于聘用园区保安人员工资、社保和监控网络、购买对讲机、维修维护等支出，以保障园区安全工作的顺利开展。设1条数量指标：为鱼峰区工业园区区域范围提供物业服务（鱼峰区工业园区区域范围）；设1条质量指标：保证鱼峰区工业园区安全干净整洁（保证鱼峰区工业园区安全干净整洁）；设1条时效指标：提供服务期限（具体以签订的政府采购合同为准）；设1条成本指标：按要求控制支出成本（具体以签订的政府采购合同为准）；设4条经济效益指标：经济效益指标促进鱼峰区工业园区经济环境安全健康（良好）,社会效益指标：保障就业（提供一定就业岗位，一定程度上环节就业难题），生态效益指标：为鱼峰区工业园区企业营造好的安全生产环境（良好），可持续效益指标：为鱼峰区工业园区企业营造可持续在安全生产环境（良好）；设1条满意度指标：鱼峰区工业园区企业和居民满意度（＞90%）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：柳州市鱼峰区工业园区管委会2024年部门预算报表

详见附件。