目 录

第一部分：鱼峰区科技局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区科技局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区科技局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

十三、鱼峰区科技局2024年科技创新本级配套资金项目支出绩效目标申报表（预算公开13表）

第一部分：鱼峰区科技局部门概况

一、主要职责

区科技局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。
　　（二）组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进辖区重大科技决策咨询制度建设。
　　（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。
　　（六）推进辖区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
　　（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
　　（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
　　（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
　　（十）组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
　　（十一）组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划。组织实施辖区科研工作者参加自治区、柳州市出国（境）培训。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。
　　（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、 分散、 封闭、 低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。完善科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹辖区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 

二、机构设置情况

鱼峰区科技局为行政单位。单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。

第二部分：鱼峰区科技局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算170.25万元，同比增加27.06万元，同比增长18.90%，收入包括：一般公共预算收入170.25万元；支出包括：一般公共服务支出1.01万元，科学技术支出144.08万元，社会保障和就业支出12.08万元，卫生健康支出7.05万元，住房保障支出6.04万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算170.25万元，同比增加27.06万元，同比增长18.90%。2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：一般公共财政拨款增加。其中：一般公共预算收入170.25万元，占收入总预算100%，增加27.06万元，同比增长18.90%。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算170.25万元，基本支出预算86.25万元，占支出总预算的50.66%,同比增加19.66万元，同比增长29.52%。项目支出预算84万元，占支出总预算的49.34%,同比增加7.4万元，同比增长9.66%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出1.01万元，占支出总预算的0.59%，同比增加0.28万元，同比增长38.36%。增加的主要原因是：行政运行增加。

2.206类科学技术支出144.08万元，占本年支出预算合计84.63%，同比增加19.71万元，同比增长15.85%。增加的主要原因是：科技成果转化与扩散支出增加。

3.208类社会保障和就业支出12.08万元，占本年支出预算合计7.10%，同比增加3.31万元，同比增长37.74%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

4.210类卫生健康支出7.05万元，占本年支出预算合计4.14%，同比增加2.12万元，同比增长43%。增加的主要原因是：医保支出增加。

5.221类住房保障类科目6.04万元，占本年支出预算合计3.55%，同比增加1.65万元，同比增长37.59%，增加的主要原因是：住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算86.25万元，占一般公共预算拨款支出预算50.66%,同比增加19.66万元，同比增长29.52%。增加的主要原因：行政运行增加。

2.项目支出预算84万元，占本年支出预算合计53.50%，同比增加7.4万元，同比增长15.88%。增长的主要原因：科技成果转化与扩散支出增加。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是行政运行增加；二是科技成果转化与扩散支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款总收入170.25万元，收入包括：一般公共预算拨款170.25万元，同比增长18.90%，增加的主要原因是一般公共预算收入增加。2024年部门财政拨款总支出170.25万元，支出包括：201类一般公共服务支出1.01万元，206类科学技术支出144.08万元，208类社会保障和就业支出12.08万元，210类卫生健康支出7.05万元，221类住房保障支出6.04万元，同比增长18.90%，增加的主要原因是行政运行和科技成果转化与扩散支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出170.25万元，其中：基本支出86.25万元，项目支出84万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出1.01万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区科技局工会经费支出。

（二）行政运行支出60.08万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于鱼峰区科技局机关部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）科技成果转化与扩散支出9万元，全部为项目支出预算。主要用于开展科技成果转化工作。

（四）技术创新服务体系63万元，全部为项目支出预算。主要用于高新技术企业申报工作项目支出。

（五）科普活动支出2万元，全部为项目支出预算。主要用于开展科普工作。

（六）学术交流活动10万元，全部为项目支出预算。主要用于开展科创大厦建设运营项目的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元，全部为基本支出预算。鱼峰区科技局机关基本养老保险的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元，全部为基本支出预算。鱼峰区科技局机关职业年金的支出。

（九）行政单位医疗4.05万元，全部为基本支出预算。鱼峰区科技局机关职工基本医疗保险的支出。

（十）公务员医疗补助2.99万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区科技局机关公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金6.04万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区科技局机关在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出86.25万元，其中：

（一）人员经费76.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算减少0.12万元，同比下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少0.12万元，同比下降100%，减少的主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算9.99万元，同比增加1.05万元，同比增长11.74%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:2024年机关运行经费安排增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2.72万元，同比增加0.72万元，同比增长36%。

1.按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.72万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.72万元，同比增长36%。

分散采购预算0万元，与上年持平。

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2024年印刷服务预算增加。

2.按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购2.52万元。

3.按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算2.72万元。（三）政府购买服务预算情况说明

2024年本部门安排政府购买服务预算2.52万元，通过一般公共预算拨款安排。

（四）国有资产占用情况说明

2024年本部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金84万元。绩效目标情况详见预算公开12表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：是科技创新本级配套资金，预算预算资金63万元，通过一般公共预算安排支出63万元。2024年度绩效绩效目标为拨付2023年及以前年度获得高企认定的企业资金补助，设数量指标1条，指标内容为高企培育任务，指标值为25家；设质量指标1条，指标内容为新增规上高企，指标值为不少于1家；设时效指标1条，指标内容为分批次拨付对企业补助，指标值为符合补助文件；设成本指标1条，指标内容为合理使用预算金额，指标值为补助金额符合补助文件；设经济效益指标1条，指标内容为促进辖区高新技术企业发展，指标为不少于13家；设社会效益指标1条，指标内容为推动经济高质量发展，指标值为培育壮大高新技术企业；设可持续影响指标1条，指标内容为培育创新文化，指标值为努力为我市打造创新型城市做出积极贡献；设服务对象满意度指标1条，指标内容为服务对象满意度，指标值为不低于90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分：鱼峰区科技局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

十三、鱼峰区科技局2024年科技创新本级配套资金项目支出绩效目标申报表（预算公开13表）

上述报表详见附件。