目 录

第一部分：柳州市鱼峰区妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区妇女联合会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区妇女联合会2024年部门预算报表

第一部分：柳州市鱼峰区妇女联合会概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区妇女联合会是在鱼峰区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的宗旨是团结、引导全区广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为建设一个改革开放的新鱼峰发挥积极的作用。妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置情况

鱼峰区妇女联合会群众团体1个

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数4人，其中行政在职2人。 

第二部分：柳州市鱼峰区妇女联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算45.36万元，同比增加2.21万元，同比增长5.12%，收入包括：一般公共预算收入45.36万元；支出包括：一般公共服务支出32.20万元，社会保障和就业支出6.35万元，卫生健康支出3.64万元，住房保障支出3.17万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算45.36万元，同比增加2.21万元，同比增长5.12%。2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：人员职级变化。其中：一般公共预算收入45.36万元，占收入总预算100%，同比增加2.21万元，同比增长5.12%

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算45.36万元。基本支出预算45.36万元，占支出总预算的100%,同比增加2.21万元，同比增长5.12%。项目支出预算0万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出32.20万元，占支出总预算70.99%，同比增加1.92万元，同比增长6.34%。与上年基本持平  

2.208类社会保障和就业支出6.35万元，占支出总预算14.00%，与上年度基本保持不变。

3.210类卫生健康支出3.64万元，占支出总预算8.02%，与上年度基本保持不变。

4.221类住房保障支出3.17万元，占支出总预算6.99%，与上年度基本保持不变。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2024年部门收入总预算45.36万元，同比增加2.21万元，同比增长5.12%。与上年基本持平

2.项目支出预算0万元，项目无金额。

主要原因：压缩项目预算金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算45.36万元，收入包括：一般公共预算拨款45.36万元；支出包括：201类一般公共服务支出32.20万元；208类社会保障和就业支出6.35万元，210类卫生健康支出3.64万元，221类住房保障支出3.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出45.36万元，其中：基本支出45.36万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行31.49万元，基本支出31.49万元。基本支出主要用于鱼峰区妇女联合会保证日常运转发生的支出，根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元，全部为基本支出预算。鱼峰区妇女联合会基本养老保险的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元，全部为基本支出预算。本单位职业年金的支出。

（四）行政单位医疗2.13万元，全部为基本支出预算。本单位职工基本医疗保险的支出。

（五）公务员医疗补助1.51万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位开支的公务员医疗补助支出。

（六）住房公积金3.17万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金。

（七）其他群众团体事务支出0.71万元。主要用于群团事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出45.36万元，其中：

（一）人员经费39.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.36万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，下降100%。主要原因是财政统筹安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.36万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，下降100%。主要原因是财政统筹安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2024年预算绩效目标公开的整体绩效项目预算支出45.36万元，通过一般公共预算安排支出45.36万元，整体绩效项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区妇女联合会2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。