目 录

第一部分：鱼峰区里雍镇人民政府概况

第二部分：鱼峰区里雍镇人民政府2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区里雍镇人民政府2024年单位预算报表

第一部分：鱼峰区里雍镇人民政府概况

一、主要职责

1.负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平，改善农村人居环境，建设美丽乡村。

3.负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

4.负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时巩固安全生产情况。

5.负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

6.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置情况

鱼峰区里雍镇人民政府共有直属单位共10个，其中行政单位2个，事业单位8个。在职在编人员共90人，其中行政编制34人、参公编制4人、事业编制52人。离退休人员33人。

第二部分：鱼峰区里雍镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算2940.26万元，同比增加256.49万元，同比增长9.56%，主要原因是聘用人员、村干和在编职工工资调整，及社保系数调整。收入包括：一般公共预算收入2940.26万元；支出包括：一般公共服务支出2167.55万元，社会保障和就业支出324.34万元，卫生健康支出139.14万元，农林水支出170.86万元，住房保障支出138.38万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算2940.26万元，同比增加256.49万元，同比增长9.56%。其中：

（一）一般公共预算拨款2940.26万元，同比增加256.49万元，同比增长9.56%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算基本支出增加，增加的主要原因：在职人员的基本工资、社保基数的调整，聘用人员及村干工资的调整。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算2940.26万元，基本支出预算2576.29万元，占支出总预算的87.62%，同比增加784.49万元，同比增长43.78%。项目支出预算363.97万元，占支出总预算的12.38%，同比减少528万元，同比下降59.19%。主要原因是部分聘用人员和村干工资从项目经费列入到基本支出。

1.201类一般公共服务支出2167.55万元，占支出总预算73.72%，同比增加754.72万元，同比增长53.42%。增长的主要原因是：职工工资调整，社保系数调整。

2.208类社会保障和就业支出324.34万元，占支出总预算11.03%，同比减少71.11万元，同比降低17.98%，降低的主要原因是相关预算资金削减。

3.210类卫生健康支出139.14万元，占支出总预算4.74%，同比减少2.96万元，同比降低2.17%。减少的主要原因是：职工医保保险系数调整。

4.213农林水支出支出170.86万元，占支出总预算5.81%，同比减少446.8万元，同比降低72.33%。降低的主要原因是：部分聘用人员工资由去年的项目经费转移到基本支出。

5.221类住房保障支出138.38万元，占支出总预算4.7%，同比增加16.74万元，同比增长13.76%。增加的主要原因是：公积金基础系数调整。

2024年支出预算总体增加256.49万元。增加的主要原因：在编人员工资调整、社保基数调整，村级聘用和村干离任村干等人员工资调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2940.26万元，收入包括：一般公共预算拨款2940.26万元；支出包括：201一般公共服务支出2167.55万元，208社会保障和就业支出324.34万元，210卫生健康支出139.14万元，213农林水支出170.86万元，221住房保障支出138.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2940.26万元，其中：基本支出2576.29万元，项目支出363.97万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1690.89万元，基本支出1679.89万元，项目支出11万元。基本支出主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于公务用车日常运行维护费用支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出225.32万元，基本支出43.3万元，项目支出182.02。基本支出主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位伙食补助支出。项目支出主要用于村干和聘用人员经费支出。

（三）其他群众团体事务支出23.06万元。全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位工会经费支出。

（四）行政运行支出228.28万元，全部为基本支出预算。主要用于聘用人员经费支出。

（五）行政单位离退休47.59万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位退休人员经费支付。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出184.51万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出92.25万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位职业年金的支出。

（七）其他计划生育经费支出0.1万元。全部为项目经费支出预算。主要用于在职在编人员满足条件的独生子女经费支出。

（八）行政单位医疗104.98万元。全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位职工基本医疗保险的支出。

（九）事业单位医疗3.32万元。全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位职工基本医疗保险的支出。

（十）公务员医疗补助30.75万元。全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位开支的公务员医疗补助支出。

（十一）其他农业农村支出170.86万元。全部为项目经费预算支出。主要用于辖区内交通安全员及防火队、村民小组长等临聘人员经费支出。

（十二）住房公积金138.38万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出2576.29万元，其中：

（一）人员经费2380.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费195.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10万元，比2023年预算13.56万元，同比减少3.56万元，同比降低26.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比减少3.56万元，同比减少100%，减少的主要原因：公务接待基本在鱼峰区，乡镇接待减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算10万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算10万元与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行公用经费预算1690.89万元，同比增加477.2万元，同比增长39.31%，主要用于职工基本工资和津补贴奖金绩效等人员经费支出，和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车日常运行维护等费用支出。增加的原因主要：村级、镇级聘用人员经费支出都列入基本支出，相关行政运行功能科目也增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额3.7万元。其中：货物类采购3.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年本单位无国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年项目绩效目标公开表共有6个项目，分别为车辆经费、独生子女费、其他村干、其他人员、里雍镇幸福乡村村屯保洁项目经费、人大代表活动经费，其中重点项目为里雍镇幸福乡村村屯保洁项目经费，具体如下：

重点项目：项目名称为里雍镇幸福乡村村屯保洁项目经费，预算资金170.86万元，绩效目标为确保单位基本运行。设1条数量指标：涉及屯≧101个；设1条质量指标：村、屯环境整洁≧90%,设1条时效指标：资金使用年度定性为2024年；设1条成本指标：年度预算总支出≦100%；设1条生态效益指标：保障村、屯环境卫生≧90%；设1条满意度指标：群众满意度≧90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区里雍镇人民政府2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。