第一部分：单位概况

第二部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

柳州市鱼峰区疾病预防控制中心是全额拨款的事业单位,基本职能及主要工作是为人民身体健康提供防疫保障,疾病预防与控制，疾病监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，疾病防治研究，免疫规划，卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区疾病预防控制中心是鱼峰区卫生健康局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。中心共设置9个科室：行政综合办公室、免疫规划科、传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科、艾滋病结核病性病与麻风病防治科、公共卫生科、健康促进科、职业卫生科、后勤保障与信息科。截至2023年12月31日，我中心在职在编31人，聘用人员2人，共计33人。

第二部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入598.28 万元，总支出598.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长34.86 %，主要原因是单位人员经费增加。总支出较上年增长34.86  %，主要原因是人员经费支出较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入598.28 万元，较上年增长34.86 %，主要原因是单位人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出598.28万元，较上年增长34.86%，主要原因是人员经费支出较上年增加。

主要包括：其他群众团体事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、疾病预防控制机构、事业单位医疗、住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入598.28万元，总支出 598.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长34.86 %，主要原因是单位人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长34.86%，主要原因是人员经费支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共598.28万元，较上年增长34.86 %，主要原因是单位人员经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0 万元。具体情况为：其他群众团体事务支出6.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.56万元、疾病预防控制机构445.34万元、事业单位医疗26.78万元、住房公积金39.84万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共590.28万元，较上年增长40.33%，主要原因是单位人员经费增加。具体情况为：

1、工资福利支出553.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和福利支出37.1万元，主要包括：办公费，印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少1.05万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，较上年下降100%。原因为：响应区政府号召，崇尚节约，缩减预算经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年相关运行经费预算总金额37.1万元。其中：办公费1.01万元，印刷费0.93万元、差旅费10.23万元、会议费1.24万元、培训费1.86万元、工会经费6.64万元、其他商品和服务支出15.19万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。主要用于购买单位公务车辆保险、维修保养等服务。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆4辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车3辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆，实有公车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称车辆维护费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为单位日常公务车维护经费，设1条数量指标：数量指标1.车辆维护费4辆；设1条质量指标：质量指标1.保证公务车正常使用；设1条时效指标：时效指标1.2024年1月-12月,；设1条成本指标：成本指标1.本级预算8万元；无经济效益指标；设1条经济社会效益指标：经济效益指标1.保证突发卫生事件及时处置；无生态效益指标；设1条可持续影响指标：科持续影响指标1.保障辖区居民健康；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度≤100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区疾病预防控制中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）