目 录

第一部分：鱼峰区接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区接待办公室2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：鱼峰区接待办公室2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

第一部分：鱼峰区接待办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和自治区及柳州市关于接待工作的政策规定，制定并组织实施我区国内公务接待管理制度和接待标准。

(二)负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导乡镇(街道)国内公务接待工作。会同纪检、财政等有关部门加强对本级和乡镇(街道)国内公务接待工作的监督检查，规范和促进城区接待工作水平不断提高。                  

(三) 负责党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门到辖区检查、指导、考察工作的领导及其团组成员的接待工作。

(四)负责到辖区检查、指导、考察工作的自治区领导及所属部门的领导和随行人员的接待工作。

(五) 负责友邻市、县(区)领导及其团组成员到辖区考察、调研、访问、指导和学习交流等接待工作。

(六) 负责应区委、区政府邀请前来考察访问的国内宾客的接待工作。    (七) 负责到辖区参加专业性会议、评审、考察调研、检查指导、学习交流、经贸合作等活动的知名人士、专家学者和投资商及其随员的接待服务工作。

(八) 负责区委、区政府组团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络，后勤保障等服务工作。

(九) 协助有关部门做好全国、全区、全市性和城区重要会议的接待服务工作及城区其他重要活动的接待服务工作。

(十) 负责区委、人大、政府、政协四套班子的外事和接待工作。

(十一) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区接待办公室是区人民政府直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：鱼峰区接待办公室2024年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年我单位总收入22.54万元，总支出22.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高。总支出较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高。

二、单位收入预算情况说明

2024年我单位总收入22.54万元，较上年增长9.79%。主要原因是：人员工资总额提高。

三、单位支出预算情况说明

2024年我单位总支出22.54万元，较上年增长9.79%，主要原因是：人员工资总额提高。主要包括：基本支出和项目支出。

（一） 基本支出预算22.54万元，占支出总预算的100%,同比增长9.79%。

1.行政运行支出15.77万元，占基本支出总预算69.96%，较上年增长4.64%。

2.其他群众团体事务支出0.26万元，占基本支出总预算1.15%，较上年增长23.81%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，占基本支出总预算9.36%，较上年增长27.88%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元，占基本支出总预算4.66%，较上年增长26.51%。

5.行政单位医疗支出1.06万元，占基本支出总预算4.71%，较上年增长27.71%。

6.公务员医疗补助支出0.71万元，占基本支出总预算3.15%，较上年增长14.52%。

7.住房公积金支出1.58万元，占基本支出总预算7.01%，较上年增长27.42%。

（二）项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年我单位财政拨款总收入22.54万元，总支出22.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高。财政拨款总支出较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共22.54万元，较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高，其中：基本支出22.54万元，项目支出0万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）2010301行政运行15.77万元，其中：基本支出预算15.77万元，全部为基本支出。主要用于保障鱼峰区接待办公室部门日常运转，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按规定开支标准安排的办公费﹑印刷费﹑水电费﹑培训费﹑差旅费﹑会议费等日常公用经费支出。

（二）2012999其他群众团体事务支出0.26万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室的工会费用等开支。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室单位基本养老保险的支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室单位职业年金的支出。

（五）2101101行政单位医疗1.06万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室单位职工基本医疗保险的支出。

（六）2101103公务员医疗补助0.71万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室的公务员医疗补助支出。

（七）2210201住房公积金1.58万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区接待办公室在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共22.54万元，较上年增长9.79%，主要原因是人员工资总额提高。具体情况为：

（一）人员经费19.94万元，主要包括：基本工资4.48万元、津贴补贴3.4万元、奖金5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元、职业年金缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费1.03万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.58万元。

（二）公用经费2.6万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费0.03万元、邮电费0.16万元、差旅费0.37万元、会议费0.06万元、培训费0.05万元、工会经费0.26万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0.04万元，主要原因是严格执行管理规定，节约控制开支。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，主要原因是未安排因公出国(境)。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0.04万元，减少的主要原因是严格执行管理规定，节约控制开支。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年单位政府性基金预算支出0万元，主要原因：我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年单位国有资本经营预算支出0万元，主要原因：我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费预算为2.6万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费0.03万元、邮电费0.16万元、差旅费0.37万元、会议费0.06万元、培训费0.05万元、工会经费0.26万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0万元，主要原因：我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆0辆，主要原因：我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年无预算绩效目标公开的项目，主要原因：我单位2024年无符合要求公开的绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：鱼峰区接待办公室2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。