目 录

第一部分：柳州市鱼峰区委组织部概况

第二部分：柳州市鱼峰区委组织部2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区委组织部2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；

（二）对下级组织部门的业务工作进行检查指导；

（三）负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；

（四）研究和指导全区党组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；

（五）对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导干部调整、考核、配备的意见和建议。

（六）落实老干部和关心下一代工作。

二、机构设置情况

区委组织部共有直属单位3个，其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位1个，行政单位是区委组织部、区委编办，局属参照公务员管理事业单位是区企业离休干部服务管理中心。

（一）行政单位1个，为区委组织部1。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为区企业离休干部服务管理中心。

区委组织部目前共有行政编人员8人，事业编3人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为10人，其中行政编制10人。实有财政供养人数8人，其中行政在职8人。 

2.所属单位：人员编制总数为5人，其中参公编制3人。实有财政供养人数3人，其中参公编在职3人。

第二部分：柳州市鱼峰区委组织部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算2543.81万元，同比增加269.16万元，同比上升11.83%，收入包括：一般公共预算收入2543.81万元，上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1486.43万元，社会保障和就业支出538.09万元，卫生健康支出412.55万元，科学技术支出81.44万元，住房保障支出25.30万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算2543.81万元，同比增加269.16万元，同比上升11.83%。2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2023年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入2543.81万元，占收入总预算99.58，同比增加269.16万元，同比上升11.83%。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算2543.81万元，基本支出预算1328.68万元，占支出总预算的52.23%，同比增加443.4万元，同比增长50.09%。项目支出预算1215.13万元，占支出总预算的47.77%，同比减少，174.24万元，同比下降12.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务支出1486.43万元；占支出总预算58.43%，同比减少47.23万元，同比下降3.08%。减少的原因主要是减少行政运行经费。

2.科学技术支出81.44万元，占支出总预算3.2%，同比增加81.44万元，同比增长100%。增长原因是增加人才工作项目经费。

3.社会保障和就业支出538.09万元，占支出总预算21.15%，同比减少74.09万元，同比下降12.10%。减少原因主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

4.卫生健康支出412.55万元，占支出总预算16.22%，同比增加307.39万元，同比增长292.31%。增长的主要原因是增加离退休人员医疗费。

5.住房保障支出25.30万元，占支出总预算1%，同比增加3.35万元，同比增长15.26%。增长的主要原因是人员住房公积金增加。

6.国有资本经营预算支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。增长原因是增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1328.68万元，占一般公共预算拨款支出预算52.23%，同比增加443.4万元，同比增长50.09%。增长的主要原因是人员增加。

2.项目支出预算1215.13万元；占支出总预算47.77%，同比减少172.24万元，同比下降12.54%。减少的主要原因是财政预算减少，项目合并调整。

2023年支出预算总体增加的主要原因：离退休人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2543.81万元，收入包括：一般公共预算拨款2543.81万元，上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1486.43万元，科学技术支出81.44万元，社会保障和就业支出538.09万元，卫生健康支出412.55万元，住房保障支出25.30万元，国有资本经营预算支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出2543.81万元，其中：基本支出1328.68万元，项目支出1215.13万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1142.21万元，基本支出369.06万元，项目支出773.15万元。基本支出主要用于鱼峰区委组织部机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于村级党组织建设、党建领航项目建设等经费支出。

（二）一般行政管理事务122.15万元，基本支出4.8万元，项目支出117.35万元。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的职工基本医疗保险支出、按规定的开支标准安排的伙食补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维护（修）费、会议费、公务接待费、机关公务移动通信补贴等日常公用经费支出。

（三）其他科学技术支出81.44万元，基本支出1.44万元，项目支出80万元。主要用于人才工作、党建工作项目建设等日常公用经费支出。

（四）其他群众团体事务支出4.21万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费支出。

（五）其他组织事务支出216.77万元，基本支出5.64万元，项目支出211.13万元。基本支出主要用于鱼峰区委组织部机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如按规定的开支标准安排的办公费、会议费、维护（修）费、培训费等支出。项目支出主要用于聘用人员支出(党建组织员)、干部教育、组织部办公室综合协调经费、两新工委工作经费的项目支出。

（六）行政单位离退休支出487.49万元，基本支出455.99万元，项目支出31.5万元。基本支出主要用于离退休干部离退休费、福利费等支出，项目支出用于机关离退休老干工作经费的项目支出，如办公费、办公设备购置、印刷费、劳务费、福利费、差旅费、邮电费、培训费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出16.87万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（九）行政单位医疗支出403.29万元，基本支出401.29万元，项目支出2万元。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属事业单位开支的医疗保险（含生育保险）、工伤保险、大病医疗统筹（在职人员）、离休人员医疗费、退休人员医疗费支出。

（十）公务员医疗补助9.26万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金25.3万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区委组织部机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1328.68万元，其中：

（一）人员经费1259.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费69.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，比2022年预算0.88万元，同比减少0.16万元，同比下降18.18%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.72万元，同比减少0.16万元，下降18.18%，减少的主要原因：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.33万元，同比减少8.19万元，下降86.03%。其中：政府集中采购预算1.33万元，占政府采购预算的100%，同比减少6.72万元，下降83.48%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少1.47万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.53万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.33万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是党建领航项目，预算支出50万元，通过一般公共预算安排支出50万元。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算1142.21万元，同比增加779.03万元，同比增长214.5%，主要用于机关离退休空调机、复印纸采买及其他印制服务。行政运行经费增加的原因：项目经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：柳州市鱼峰区委组织部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区委组织部2023年项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。