目  录

第一部分：鱼峰区交通运输局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分：鱼峰区交通运输局2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区交通运输局部门概况

一、主要职责

（一）承担乡镇道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策；指导城乡客运有关设施规划和管理工作。负责乡镇道路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。

（二）负责提出乡镇公路、水路固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、柳州市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、柳州市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金拨付和监管。

（三）承担乡镇公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（四）指导乡镇公路、水路安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

2023年，我局继续推进“四好农村公路”和“三项工程”建设，加强辖区运输企业、客运场站、驾校等安全生产管理工作。一是做好“我为群众办实事”项目，助力乡村振兴建设；二是实施路面提升工程和安防工程，积极筹集资金实施计划外建设项目；三是筹划包装我区申报国家乡村振兴示范县项目，已上报大桥-里雍、白沙码头等12建设项目；四是把养护好农村公路做到常态化、日常化工作。坚持农村公路管养资金拨付与管养实效相挂钩，提升两镇农村公路管养水平。

二、机构设置情况

我部门为行政机构，机关行政编制4名，设局长1名，副局长2名。截至2022年12月，鱼峰区交通运输局共有机关行政编制人员4名，聘用人员5名，其中本科以上学历7名，中共党员5名，发展对象1名。

第二部分：鱼峰区交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算90.78万元，收入包括：一般公共预算拨款90.78万元；支出包括：一般公共服务支出1.04万元，科学技术支出0.32万元，社会保障和就业支出12.48万元，卫生健康支出7.28万元，交通运输支出63.43万元，住房保障支出6.24万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算90.78万元，同比减少130.1万元，同比下降143.31%，其中：一般公共预算拨款90.78万元，同比减少130.1万元，同比下降143.31%。

2023年收入预算总体减少，主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：压缩项目支出预算。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算90.78万元，基本支出预算90.78万元，占支出总预算的100%，同比减少130.1万元，同比下降143.31%。项目支出预算0万元，占本年支出预算合计0%，同比下降160.1万元，下降100 %。

1.一般公共服务支出1.04万元，占支出总预算1.14%，同比增加0.28万元，同比增长26.92%。增加的主要原因：人员增加。

2.科学技术支出0.32万元，占支出总预算0.35%，同比增加0.32万元。增加的主要原因是：支出功能分类科目调整。

3.社会保障和就业支出12.48万元，占支出总预算13.74%，同比增加4.56万元，同比增长36.53%。增加的主要原因：人员增加。

4.卫生健康支出7.28万元，占支出总预算8%，同比增加7.28万元。增加的主要原因是：支出功能分类科目调整。

5.交通运输支出63.43万元。占支出总预算69.87%，同比减少144.8万元，同比减少30.46%。减少的主要原因：压缩项目支出预算。

6.住房保障支出6.24万元，占支出总预算6.9%，同比增加2.28万元，同比增长36.52%。增加的主要原因：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算90.78万元，收入包括：一般公共预算拨款90.78万元。支出包括：一般公共服务支出1.04万元，科学技术支出0.32万元，社会保障和就业支出12.48万元，卫生健康支出7.28万元，交通运输支出63.43万元，住房保障支出6.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出90.78万元，其中：基本支出90.78万元，项目支出0万元，全部为基本支出，主要用于其他群众团体事务支出、其他科学技术支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出90.78万元，其中：

（一）人员经费78.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障经费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，同比增加0.02万元，增长12.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.16万元，同比增加0.02万元，增长12.5%，增加的主要原因：在编人数增加，按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无购买服务预算支出安排。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体绩效申报表，预算支出90.78万元，通过一般公共预算安排支出90.78万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算6.42万元，同比增加1.98万元，同比增长44.59%，主要用于电费、物业管理费、公务接待费、培训费、维修（护）费、邮电费、会议费、办公费、水费、印刷费、差旅费。行政运行经费增加的原因：在编人数增加，按照人员定额标准核定的公用经费随之增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：鱼峰区交通运输局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、鱼峰区交通运输局2023年部门整体支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。