目 录

第一部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心概况

一、主要职责

主要从事鱼峰区辖区非公企业和破产、改制企业离休干部服务管理工作。按照规定范围接收由城区服务管理的部分企业离休干部；根据党中央、国务院关于离休干部的政策，组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；组织开展适合离休干部参加的文体活动；对离休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实问题。

二、机构设置情况

鱼峰区企业离休干部服务管理中心为区委组织部管理

二层机构，属于参公事业单位。

第二部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：鱼峰区企业离休干部服务管理中心单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算92.85万元，同比减少1.88万元，同比下降2.02%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收支总预算92.85万元，同比增加1.88万元，同比增长8.47%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款85.57万元，占收入总预算92.1%,同比增加6.87万元，同比增长 8.02%。

（二）社会保障和就业收入6.39万元，占收入总预算6.87%,同比减少37.44万元，同比下降85.43%。

（三）节能环保收入1.70万元，占收入总预算1.83%,同比增加1.70万元，同比增长100%。

（四）住房保障支出收入3.19万元，占收入总预算3.43%,同比减少0.14万元，同比减少4.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加， 增加的主要原因：一是一般公共服务增加;二是节能环保收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算92.85万元，基本支出预算50.18万元，占支出总预算的54.04%,同比减少0.12万元，同比下降0.2%。项目支出预算42.67万元，占支出总预算的45.96%,同比增加7.36万元，同比增长20.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1.行政运行68.06万元；占支出总预算73.30%，同比增加29.79万元，同比下降43.77%。

2.机关服务2.7万元，占支出总预算2.91%，同比增加2.52万元，同比增长140%。

3.一般行政事务7.58万元，占支出总预算8.16%，同比增加7.58万元，增长100%。

4.其他群众团体事务支出0.53万元，占支出总预算0.58%，同比增加0万元，增长0%。

5.机关事务单位基本养老保险缴费支出4.26万元，占支出总预算4.59%，同比增加0万元，增长0%。

6.机关事务单位职业年金支出2.13万元，占支出总预算2.29%，同比减少0.09万元，减少4.05%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加， 增加的主要原因：一是一般公共服务支出增加;二是节能环保即出增加；三是增加一般行政事务增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算50.18万元，占一般公共预算拨款支出预算54.04%，同比减少0.2%万元。

2.项目支出预算42.67万元；占支出总预算45.96%，同同比增长（20.84%%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算92.85万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务：81.57万元，社会保障和就业支出：6.39万元，节能环保支出：1.70万元。住房保障支出：3.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出92.85万元，其中：基本支出50.18万元，项目支出42.67万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行69.76万元，其中：基本支出预算29.79万元，项目支出预算39.97万元。主要用于老年大学各项工作开展、老干部活动中心建设及离休干部日常工作开展。

（二）机关服务2.7万元，全部为项目支出。主要用于离休干部节庆慰问。

（三）4.其他群众团体事务支出0.53万元，全部为基本支出。

（四）机关事务单位基本养老保险缴费支出4.26万元，全部为基本支出。

（五）机关事务单位职业年金支出2.13万元全部为基本支出。

（六）住房公积金金支出3.19万元全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出××万元，其中：

（一）人员经费41.44万元，主要包括：工资福利、基本工资人、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金

（二）公用经费××万元，主要包括：、商品服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比同期比预算0.12万元，同比0.01万元，同比增长8.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（0万元，同比增长0%。（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元。                                           

（三）公务用车购及运行费2022年预算0.12万元，同比增加0.01万元，增加原因日常事务、上级部门接待增加。主要用于上级部门及各单位交流接待，其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

基本支出0万元，同比0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。结转下年支出××万元，同比增加0万元，同比增长0%。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%0。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长（0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长（0%。结转下年支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长0%。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长（下降）0%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长（0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比增加（0万元，同比增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有在编车辆0辆。

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

单位2022年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目，分别是：项目名称一0，预算金额0万元；项目名称二0，预算金额0万元；项目名称三0，预算金额0万元。所属事业单位有0个绩效考核项目。

2022年本单位无200万以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。