目录

第一部分：柳州市羊角山小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市羊角山小学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市羊角山小学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市羊角山小学概况

一、主要职责

我校是全日制小学，承担义务教育小学阶段的教育教学任务，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

柳州市羊角山小学为鱼峰区教育局下属公益一类全额拨款事业单位。单位人员编制总数69人，均为事业编制。

第二部分：柳州市羊角山小学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市羊角山小学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1636.98万元，同比增加305.13万元，同比增长22.91%，收入包括：一般公共预算财政拨款1636.98万元;支出包括：一般公共服务支出16.88万元、教育支出1281.43万元、社会保障和就业支出237.4万元、住房保障支出101.28万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1636.98万元，同比增加305.13万元，同比增长22.91%。其中：

一般公共财政预算拨款1636.98万元，占收入总预算100%,同比增加305.13万元，同比增长22.91%。增加的主要原因：生源人数增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1636.98万元，基本支出预算1370.08万元，占支出总预算的83.7%,同比增加38.23万元，同比增长2.87%。项目支出预算266.91万元，占支出总预算的16.3%,同比增加266.91万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出16.88万元；占支出总预算1.03%，同比增加3.84万元，同比增长29.45%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.205类教育支出1281.43万元，占支出总预算78.28%，同比增加128.61万元，同比增长11.16%。增加的主要原因是：人员编制增加、生源人数增加。

3.208类社会保险和就业支出237.4万元，占支出总预算14.5%，同比增加71.41万元，同比增长43.02%。增加的主要原因是：人员编制增加。

4.221类住房保障支出101.28万元，占支出总预算6.19%，同比增加101.28万元。增加的主要原因是：科目调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1370.08万元，占一般公共预算拨款支出预算83.7%，同比增加38.23万元，同比增长2.87%。增加的主要原因是：人员编制增加和绩效提标。

2.项目支出预算266.91万元；占支出总预算16.3%，同比增加266.91万元。增加的主要原因是：科目调整。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员编制增加和绩效调标。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1636.98万元，收入包括：一般公共预算财政拨款1636.98万元;支出包括：一般公共服务支出16.88万元、教育支出1281.43万元、社会保障和就业支出237.4万元、住房保障支出101.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1636.98万元，其中：基本支出1370.08万元，项目支出266.91万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出16.88万元，全部为基本支出。主要用于工会经费的支出。

（二）小学教育1281.43万元，其中：基本支出预算1014.52万元，主要用于基本人员经费支出和按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出；项目支出预算266.91万元。主要用于代课教师人员经费支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出34.85万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出135.03万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出67.52万元，全部为基本支出。主要用于基职业年金的支出。

（六）住房公积金支出101.28万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1370.08万元，其中：

（一）人员经费1314.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。。

（二）公用经费55.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算55.45万元，同比减少256.72万元，同比下降82.24%，主要用于工会经费支出、伙食补助费支出、工青妇党建经费支出、离退休公用支出。行政运行经费减少的原因：科目调整，将聘用人员支出经费调整为项目支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。