目 录

第一部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

鱼峰区三伯岭林场2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场部门概况

一、主要职责

区三伯岭林场贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于林场管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林场管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 贯彻落实国家、自治区、柳州市有关各项林业方针、政策、法律、法规；

（二）以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合森林公安机关打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

（三）负责做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（四）负责管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作，不断提升生态效能；

（五）依据国家相关的管理规定，做好公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下，研究拟定林场长期发展规划；

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区三伯岭林场是鱼峰区自然资源局管理的副科级公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、生产股、治安股、资源管理股、财务股；下设5个管护站分别为猪头山管护站、土宜管护站、河边管护站、木材检查站、防火瞭望站。截至2021年底，我单位人员编制数58人，实际在职在编人数48人，退休人员107人。

第二部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区三伯岭林场2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算915.05万元，同比减少69.77万元，同比下降7.62%，收入包括：一般公共预算收入915.05万元；支出包括：一般公共服务支出8.83万元，社会保障和就业支出112.74万元，卫生健康支出37.93万元，农林水支出702.60万元，住房保障支出52.96万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算915.05万元，同比减少69.77万元，同比下降7.62%。2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。其中：一般公共预算收入915.05万元，占收入总预算100%，同比减少69.77万元，同比下降7.62%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算915.05万元，基本支出预算867.05万元，占支出总预算的94.75%,同比减少61.87万元，同比下降6.66%。项目支出预算48万元，占支出总预算的5.24%,同比减少7.9万元，同比下降14.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.201类一般公共服务支出8.83万元，占支出总预算1%，同比减少19.92万元，同比下降69.3%。减少的主要原因是：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

2.208类社会保障和就业支出112.74万元，占支出总预算12.32%，同比减少88.89万元，同比下降44.08%。减少的主要原因是：在职人员转退休。

3.210类事业单位医疗支出37.93万元，占支出总预算4.1%，同比减少4.44万元。同比下降10.47%。减少的主要原因是：在职人员转退休。

4.213类农林水支出702.6万元，占支出总预算76.78%，同比增加49.75万元，同比增加7%。增加的主要原因是：2022年预算项目调整。

5.221类住房保障支出52.96万元，占支出总预算5.8%，同比减少6.26万元，同比下降10.5%。减少的主要原因是：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算867.05万元，占一般公共预算拨款支出预算94.75%，同比减少61.87万元，同比下降6.66%。减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

2.项目支出预算48万元；占支出总预算5.24%，同比减少7.9万元，同比减少14.13%。减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。

2022年支出预算总体减少的主要原因：一是其他林业和草原支出48万元，同比减少7.9万元，同比下降14.13%；二是社会保障和就业支出112.74万元同比减少88.89万元，同比下降44.1%。减少的主要原因是：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额、在职人员转退休。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算915.06万元，收入包括：一般公共预算拨款915.06万元；支出包括：201类一般公共服务支出8.83万元，208类其他人力资源和社会保障管理事务支出6.83万元，208类机关事业单位基本养老保险缴费支出70.61万元，208类机关事业单位基本职业年金缴费支出35.3万元，210类事业单位医疗支出37.93万元，213类事业运行支出21.6万元，213类行政运行支出4.08万元，213类事业机构支出580.98万元，213类其他林业和草原支出95.94万元，219类住房保障支出52.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出915.06万元，其中：基本支出867.05万元，项目支出48万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出8.83万元，基本支出8.83万元，基本支出主要用于其他群众团体事务的支出。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出6.83万元，全部为基本支出预算，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.61万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出35.3万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位基本养老保险的支出。

（五）事业单位医疗37.93万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗的支出。

（六）行政运行4.08万元，全部为基本支出预算。主要用于林场事业单位日常运转的支出。

（七）事业运行21.6万元，全部为基本支出预算。主要用于林场事业单位日常运转的支出。

（八）事业机构支出580.98万元，全部为基本支出预算。主要用于保障林场事业机构的支出。

（九）其他林业和草原支出95.94万元，基本支出47.94万元，项目支出48万元。主要用于其他林业和草原的支出。

（十）住房公积金52.96万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出867.05万元，其中：

（一）人员经费778万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费89.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.79万元，比2021年预算减少0.28万元，同比减少0.28万元，同比下降13.52%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.79万元，同比减少0.28万元，同比下降13.52%，减少的主要原因：事业单位在职在编人员数量减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，比上年减少8万元。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，比上年减少8万元。减少的主要原因：事业单位无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算39.03万元，同比减少4.32万元，同比下降10%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算39.03万元,占政府采购预算的100%，同比减少4.32万元，同比下降10%。

分散采购预算0万元，比上年持平。

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年无办公设备购置预算项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购25万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算39.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出25万元，其中：通过一般公共预算安排政府购买服务支出预算25万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行预算89.05万元，同比减少25.99万元，同比下降22.6%，主要用于事业单位日常运行。事业单位相关运行经费减少的原因:人员数量增减变动。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。