目 录

第一部分：住房和城乡建设服务中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

第二部分：住房和城乡建设服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：住房和城乡建设服务中心单位2022年预算情况说明

第一部分：住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一）负责本行政辖区内除市林业和园林局直属单位管辖以外由财政资金建设的城市绿地的建设、养护、管理，对单位庭院、居住小区、工业园区等附属绿地进行指导、监督、检查工作，协助做好辖区范围内石山的绿化管理工作。 

（二）负责调整后的行政辖区内所有居住小区绿化的发动和指导工作以及“花园式单位”、“优美阳台”的推荐和辖区内的全民义务植树活动的宣传、发动和指导工作。 

（三）负责督促、指导辖区范围内的单位、居民完成上级布置的各种绿化养护任务。 

（四）负责管理好责任范围内的各种绿化设施，对违章及损坏者协助市行政执法局进行劝告、阻止、报关并按规定处理。 

（五）协助市审批局办理责任区内有关园林植物的砍伐、移植、修剪及征用绿地、园林设施等行政审批业务的现场勘察和审核手续；责任范围内园林植物的砍伐、修剪、修理由各责任管理部门组织实施。 

（六）贯彻实施街道门前绿化、美化、卫生“三包”制度。 

（七）制定出具体的绿化养护管理办法，并报市林业和园林局备案，同时接受市林业和园林局的监督、指导和检查。

（八）负责辖区建成区内名木古树巡查、保护等管理工作。

(九)负责“12345”政府热线及数字城管案件的处理。

二、机构设置情况

我单位隶属鱼峰区住房和城乡建设局二层机构，是鱼峰区园林绿化管理所整建制并入鱼峰区住房和城乡建设服务中心，保留鱼峰区园林绿化管理所牌子。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为18人，事业编制18人。实有财政供养人数18人，事业在职18人。

第二部分：住房和城乡建设服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：住房和城乡建房服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算262.85万元，同比增加66.35万元，同比增长33.77%，收入包括：一般公共预算收入262.85万元；支出包括：一般公共服务支出127.97万元；社会保障和就业支出38.74万元；城乡社区环境卫生81.88万元；住房公积金14.27万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算262.85万元，同比增加66.35万元，同比增长33.77%。其中：人员增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出127.97万元，占支出总预算48.68%，同比减少59.08万元，同比减少31.58%。增加的主要原因是：经费减少。

2.208类社会保障和就业支出38.74万元，占支出总预算14.73%，同比减少5.78万元，同比减少12.98%，主要原因是：经费减少。

3.212类城乡社区环境卫生81.88万元，占支出总预算31.15%，同比减少43.94万元，同比减少34.92%，主要原因是：经费减少。

4.221住房公积金支出14.27万元，占支出总预算5.43万元，同比增加3.14万元，同比增加28.21%，主要原因是：人员增加，经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算262.85万元，基本支出预算200.85万元，占支出总预算的76.41%,同比增加79.47万元，同比增长43.33%。项目支出预算62万元，占支出总预算的23.58%,同比增加22.12万元，同比增长55.46%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算200.85万元，占一般公共预算拨款支出预算76.41%，同比增加53.68万元，同比增加36.47%。增加的主要原因：人员增多，经费增加。

2.项目支出预算62万元；占支出总预算23.59%，同比减少22.13万元，同比增加55.50%。增加的主要原因：项目增加。

2022年部门财政拨款收支总预算262.85万元，收入包括：一般公共预算拨款262.85万元；支出包括：201类一般公共服务支出127.97万元， 208类社会保障和就业支出38.74万元，212类城乡社区环境卫生81.88万元， 221类住房保障支出14.27万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算262.85万元，收入包括：一般公共预算拨款262.85万元；支出包括：201类一般公共服务支出127.97万元， 208类社会保障和就业支出38.74万元，212类城乡环境卫生支出81.88万元， 221类住房保障支出14.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出262.85万元，其中：基本支出200.85万元，项目经费支出62万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行200.85万元，人员经费178.59万元，公用经费22.26万元，基本支出主要用于鱼峰区住建中心为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）其他群众团体事务支出2.38万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区住建中心的工会经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.61万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区住建中心的基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出9.51万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区住建中心的职业年金的支出。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.61万元，全部为基本支出预算。鱼峰区住建中心的职工基本医疗保险的支出。

（六）城乡社区环境卫生19.88万元，全部为基本支出预算。鱼峰区住建中心的主要用古树名木资源保护支出。

（七）住房公积金14.271万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区住建中心在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出200.85万元，其中：

（一）人员经费178.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.26万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，比2021年预算增加0.49万元，同比增加49%。其中：经费增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，原因：2022年本单位无政府性预算支出安排。

（二）公务接待费2022年预算0.49万元，同比增加0.49万元，同比增加49%，增加的主要原因：经费增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比增加1.63万元，同比增长68.77%。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比增加1.63万元，同比增长68.77%。增加的主要原因：车辆使用年限长，维修成本增加。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算42万元，同比增加42万元，增长42%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算42万元,占政府采购预算的100%，同比增加42万元，增长42%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购42万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算42万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算200.85万元，同比增加32.75万元，同比增长14.02%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。行政运行经费增加的原因:人员增加，经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为“园林绿化管理养护”所有，按用途划分：用途一：专用车辆，用途二：用车特种车辆，其中：机关本级核定公务用车编制2辆；下属单位（无）有核定公务用车编制0辆，（无）实有公车0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。