目 录

第一部分：柳州市鱼峰区委编办单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区委编办2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区委编办2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委编办概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我区相应的规定、办法和实施细则；研究制订区机构编制各项工作计划；负责城区党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及人民团体）、各街道办事处和事业单位机构编制的日常管理。

（二）负责组织拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门和各街道办事处的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（三）协调区党政各部门之间，区各党政部门与街道办事处之间的职责分工。

（四）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案。

（五）负责全区机构编制总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责全区电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关和事业单位网上名称管理工作。

（六）负责机构编制工作的情况综合、信息传递等工作。

（七）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室为正科级政党机关，柳州市鱼峰区机构编制信息服务中心为鱼峰区委编办管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。　

第二部分：柳州市鱼峰区委编办2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区委编办2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算64.1万元，同比减少16.17万元，同比下降20.14%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算64.1万元，同比减少16.17万元，同比下降20.14%。其中：

一般公共财政预算拨款64.1万元，占收入总预算100%,同比减少16.17万元，同比下降20.14%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：压减项目支出资金。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算64.1万元，基本支出预算56.3万元，占支出总预算的87.83%,同比减少16.63万元，同比下降22.8%。项目支出预算7.8万元，占支出总预算的12.17%,同比增加0.46万元，同比增长6.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.支出功能科目分类名称一一般公共服务支出38.45万元；占支出总预算59.98%，同比减少10.49万元，同比下降21.43%。

2.支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出17.77万元，占支出总预算27.72%，同比减少2.36万元，同比下降11.72%。

3.支出功能科目分类名称三卫生健康支出4.26万元，占支出总预算6.65%，同比减少2.13万元，同比下降33.33%。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出3.61万元，占支出总预算5.63%，同比减少1.2万元，同比下降24.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算56.3万元，占一般公共预算拨款支出预算87.83%，同比减少16.63万元，同比下降22.80%。

2.项目支出预算7.8万元；占支出总预算12.17%，同比增加0.46万元，同比增长6.27%。

2022年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出减少，减少的主要原因：压减项目支出资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算64.1万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款64.1万元;支出包括：支出功能科目分类名称一一般公共服务支出38.45万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出17.77万元，支出功能科目分类名称三卫生健康支出4.26万元，支出功能科目分类名称四住房保障支出3.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出64.1万元，其中：基本支出56.3万元，项目支出7.8万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一行政运行37.61万元，全部为基本支出。主要用于行政单位的人员工资、办公费用、管理费用等必要费用。

（二）支出功能科目分类名称二机关服务0.24万元，全部为基本支出。主要用于保障机关自身运行的支出。

（三）支出功能科目分类名称三其他群众团体事务支出0.6万元，全部为基本支出。主要用于其他群众团体事务的支出。

（四）支出功能科目分类名称四其他人力资源和社会保障管理事务支出10.55万元，其中：基本支出预算2.75万元，项目支出预算7.8万元。主要用于人员基本报酬。

（五）支出功能科目分类名称五机关事业单位基本养老保险缴费支出4.82万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险费缴费。

（六）支出功能科目分类名称六机关事业单位职业年金缴费支出2.41万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（七）支出功能科目分类名称七行政单位医疗2.41万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险。

（八）支出功能科目分类名称八公务员医疗补助1.85万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（九）支出功能科目分类名称九住房公积金3.61万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出56.3万元，其中：

（一）人员经费47.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比2021年预算0.16万元，同比减少0.04万元，同比下降0.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.12万元，同比减少0.04万元，同比下降0.25%，减少原因：压减项目支出资金。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.4万元，同比减少1.4万元，下降77.78%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.4万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.4万元，下降77.78%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算9.23万元，同比减少1.98万元，同比下降17.66%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。行政运行经费减少的原因:压减项目支出资金。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。