目 录

第一部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

（一）统筹规划全区督查工作，拟订工作方案并组织实施；

（二）做好上级党委、政府、鱼峰区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作；

（三）按时按要求完成各级领导批示件和交办事项的查办工作，以及群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的查办工作；

（四）负责对全区督查和绩效考评工作进行业务指导；

（五）负责对全区疫情防控工作进行综合查访；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务；

（七）印发年度鱼峰区绩效考评工作方案,制定年度鱼峰区绩效考评指标体系评分细则，开展日常评估和考评工作，督促检查考评对象绩效指标完成情况；

（八）做好年度自治区、柳州市社会评价有关工作；

（九）做好全区绩效考评结果运用工作；

（十）统筹全区督查和绩效考评的准入、审核、退出等工作；

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室共有行政单位1个，属行政单位。

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。实有财政供养人数6人，其中行政在职4人。

第二部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算51.7万元，同比减少17.49万元，同比下降25.28%，收入包括：一般公共预算收入51.7万元；支出包括：一般公共服务支出43.84万元，社会保障和就业支出5.24万元，住房保障支出2.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算51.7万元，同比减少17.49万元，同比下降25.28%。2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。其中：一般公共预算收入51.7万元，占收入总预算100%，同比减少17.49万元，同比下降25.28%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算51.7万元，基本支出预算46.37万元，占支出总预算的89.69%,同比减少16.49万元，同比下降26.23%。项目支出预算5.33万元，占支出总预算的10.31%,同比减少1万元，同比下降15.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.201类一般公共服务支出43.84万元，占支出总预算84.8%，同比减少7.11万元，同比下降13.95%。减少的主要原因是：压缩经费，节约开支。

2.208类社会保障和就业支出5.24万元，占支出总预算10.14%，同比减少3.19万元，同比下降37.84%。减少的主要原因是：压缩经费，节约开支。

3.221类住房保障支出2.62万元，占支出总预算5.07%，同比减少1.6万元，同比下降37.91%。减少的主要原因是：压缩经费，节约开支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算46.37元，占支出总预算89.69%，同比减少16.49万元，同比下降26.23%。减少的主要原因：压缩经费，节约开支。

2.项目支出预算5.33万元；占支出总预算10.31%，同比减少1万元，同比下降15.8%。增长的主要原因：压缩经费，节约开支。

2022年支出预算总体减少的主要原因：压缩经费，节约开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算103.4万元，收入包括：一般公共预算拨款51.7万元；支出包括：201类一般公共服务支出43.84万元，208类社会保障和就业支出5.24万元，221类住房保障支出2.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出51.7万元，其中：基本支出46.37万元，项目支出5.33万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行43.41万元，基本支出38.07万元，项目支出5.33万元。基本支出主要用于柳州市鱼峰区委区政府督查绩效办为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于柳州市鱼峰区委区政府督查绩效办办公经费支出。

（二）其他群众团体事务支出0.44万元，全部为基本支出预算。主要用于其他群众团体事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市鱼峰区委区政府督查绩效办基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出1.75万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市鱼峰区委区政府督查绩效办职业年金的支出。

（五）住房公积金2.62万元，全部为基本支出预算。主要用于柳州市鱼峰区委区政府督查绩效办在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出46.37万元，其中：

（一）人员经费34.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比2021年预算0.12万元，同比增加0.04万元，同比上升25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.16万元，同比增加0.04万元，同比上升25%，增加的主要原因：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1万元，同比减少1.63万元，同比下降61.98%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.63万元，同比下降61.98%。

分散采购预算0万元，比上年持平。

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年办公设备购置、专用设备购置预算项目减少。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算1万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排政府购买服务支出预算0万元。2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算11.98万元，与上年持平，主要用于办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.1万元、电费0.44万元、邮电费0.96万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.28万元、培训费0.24万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.44万元、其他交通费用4.14万元、其他交通费用4.41万元、其他商品和服务支出2.32万元。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。