目 录

第一部分：麒麟街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：麒麟街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：麒麟街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：麒麟街道办事处概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.统筹辖区内行政单位参与基层治理。

3.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

麒麟街道办事处共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，为麒麟街道办事处。

（二）全额拨款事业单位3个，分别是柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市鱼峰区麒麟街道公共就业服务保障事务所和麒麟街道办事处退役军人服务站。

麒麟街道办事处内设党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室（综合治理中心）、公共服务办公室（党群服务中心）和公共安全办公室。

第二部分：麒麟街道办事处2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：麒麟街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算469.04万元，同比增加54.12万元，同比增长13.04%，收入包括：一般公共预算收入469.04万元；支出包括：一般公共服务支出262.37万元，社会保障和就业支出154.79万元，卫生健康支出23.24万元，农林水支出3万元，住房保障支出25.63万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算469.04万元，同比增加54.12万元，同比增长13.04%。2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：人员增加及工作增加。一般公共预算收入469.04万元，占收入总预算100%，同比增加54.12万元，同比增长13.04%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算469.04万元，基本支出预算385.02万元，占支出总预算的82.09%,同比增加33.64万元，同比增长9.57%。项目支出预算84.02万元，占支出总预算的17.91%,同比增加20.48万元，同比增长32.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出262.37万元，占支出总预算55.94%，同比增加26.08万元，同比增长11.04%。增加的主要原因是人员增加及工作增加。

2.208类社会保障和就业支出154.8万元，占支出总预算33.01%，同比增加27.49万元，同比增长21.59%，增加的主要原因是工资、补贴以及以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加。

3.210类卫生健康支出23.24万元，占支出总预算4.95%，同比减少1.26万元，同比下降5.14%。减少的主要原因是公务员医疗补助减少。

4.213类农林水支出3万元，占支出总预算0.64%，与上年度保持不变。

5.221类住房保障支出25.63万元，占支出总预算5.46%，同比增加1.8万元，同比增长7.55%。增加的主要原因是住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算385.02万元，占支出总预算的82.09%，同比增加33.64万元，同比增长9.57%。

2.项目支出预算84.02万元；占支出总预算17.91%，同比增加20.48万元，同比增长32.23%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因是人员增加及工作增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算469.04万元，收入包括：一般公共预算拨款469.04万元；支出包括：201类一般公共服务支出262.37万元，208类社会保障和就业支出154.8万元，210类卫生健康支出23.24万元，213类农林水支出3万元，221类住房保障支出25.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出469.04万元，其中：基本支出385.02万元，项目支出84.02万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行255.1万元，全部为基本支出预算。基本支出主要用于麒麟街道办事处为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）机关服务2万元，全部为基本支出预算。主要用于物业管理费及维修（护）费支出。

（三）其他群众团体事务支出4.27万元，全部为基本支出预算。全部用于工会经费。

（四）其他统战事务支出1万元，全部为项目支出预算。主要用于统战工作经费的项目支出。

（五）综合业务管理支出0.4万元，全部为项目支出预算。全部用于社区退休人员社会化管理支出。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出1.95万元，全部为基本支出预算。全部为离退休生活补助及公用支出。

（七）基层政权建设和社区治理支出100万元，基本支出20.38万元，项目支出79.62万元。基本支出主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，项目支出主要用于社区办公经费、保安服务费等项目支出。

（八）行政单位离退休支出1.18万元，全部为基本支出预算。全部为离退休干部春节慰问经费、医疗费及物业补贴。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.18万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的养老保险费用。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出17.09万元，全部为基本支出预算。用于支付在职职工的职业年金费用。

（十一）行政单位医疗支出18.27万元，全部为基本支出预算。用于在职职工基本医疗保险的支出。

（十二）公务员医疗补助4.97万元，全部为基本支出预算。主要用于公务员医疗补助支出。

（十三）其他农业农村支出3万元，全部为项目支出预算。用于水南村办公经费的支出。

（十四）住房公积金25.63万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出385.02万元，其中：

（一）人员经费328.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费56.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同比增加0.12万元，同比增长13.64%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1万元，同比增加0.12万元，同比增长13.64%，增加原因为在编人员增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算8.38万元，同比减少15.04万元，下降64.22%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.33万元,占政府采购预算的75.54%。

分散采购预算2.05万元，占政府采购预算的24.46%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.38万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算255.1万元，同比增加25.54万元，同比增长11.13%，主要用于为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因人员增加，工作增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。