目 录

第一部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局部门概况

一、主要职责

区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

（八）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

（十）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十二）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织辖区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十三）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

（十四）负责辖区广播电视相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鱼峰区文化体育广电和旅游局共有直属单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是文化体育广电和旅游局，事业单位是鱼峰区文化旅游服务中心。

第二部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：鱼峰区文化体育广电和旅游局

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算442.49万元，同比减少74.25万元，同比下降14.37%。收入包括：一般公共预算拨款442.49万元;支出包括：一般公共服务支出105.83万元、文化旅游体育与传媒支出296.39万元、社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出9.14万元、住房保障支出10.37万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算442.49万元，同比减少74.25万元，同比下降14.37%。其中：

一般公共财政预算拨款442.49万元，占收入总预算100%,同比减少74.25万元，同比下降14.37%。

2022年收入预算总体减少，主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：从严控制一般性支出，降低行政成本。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算442.49万元，基本支出预算154.24万元，占本年支出预算合计34.86%，同比减少16.6万元，下降9.72%。项目支出预算288.24万元，占本年支出预算合计65.14%，同比减少57.66万元，下降16.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务类科目105.83万元，占本年支出预算合计 23.92%，同比减少9.42万元，下降8.17%。

2.文化旅游体育与传媒类科目 296.39 万元，占本年支出预算合计66.98%，同比减少58.48万元，下降16.48%。

3.社会保障和就业类科目20.75万元，占本年支出预算合计 4.69%，同比减少2.56万元，下降10.98%。

4.卫生健康类科目9.14万元，占本年支出预算合计2.07%，同比减少2.52万元，下降 21.61%。

5.住房保障类科目 10.37万元，占本年支出预算合计2.34%，同比减少1.28万元，下降10.99%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算154.24万元，占一般公共预算拨款支出预算34.86%，同比减少16.6万元，同比下降9.72%。。

2.项目支出预算288.24万元；占支出总预算65.14%，同比减少57.66万元，同比下降16.67%。。

2022年支出预算总体减少，主要是基本支出预算和项目支出预算减少，减少的主要原因：从严控制一般性支出，降低行政成本。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算442.49万元，收入包括：一般公共预算拨款442.49万元;支出包括：一般公共服务支出105.83万元、文化旅游体育与传媒支出296.39万元、社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出9.14万元、住房保障支出10.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出442.49万元，其中：基本支出154.24万元，项目支出288.24万元，具体支出预算如下：

支出功能科目分类行政运行101.38万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

支出功能科目分类机关服务2.72万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如按规定的开支标准安排的物业管理费和维修（护）费。

（三）支出功能科目分类其他群众团体事务支出1.73万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门其他群众团体事务方面的支出。

（四）支出功能科目分类一般行政管理事务0.10万元，全部为项目支出。主要用于办证及行政工作审批、复核等工作。

（五）支出功能科目分类文化活动5万元，全部为项目支出。主要用于依据上级要求，丰富群众文化生活，组织辖区开展各类文化活动和参加各类文化活动赛事。

（六）支出功能科目分类群众文化109万元，全部为项目支出。主要用于举办各类文化演出和公益培训等，落实文化惠民的宗旨；开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作；开展“小歌仙”艺术团培训、外出演出开展戏曲进校园、进乡村演出、培训活动等

（七）支出功能科目分类文化创作与保护3万元，全部为项目支出。主要用于开展“非遗”普查、培训、传承等活动。

（八）支出功能科目分类其他文化和旅游支出133.89万元，其中：基本支出预算8.15万元，项目支出预算125.74万元。主要用于用于旅游相关工作，宣传设施更新与维护、聘请旅游专家顾问，开展文旅招商引资工作，开展创建国家级全域旅游示范区各项工作等。

（九）支出功能科目分类体育场馆7.9万元，全部为项目支出。主要用于提升“15分钟运动圈”效能，为辖区内群众提供更多更好的免费、低收费运动健身场馆。

（十）支出功能科目分类群众体育10.5万元，全部为项目支出。主要用于组织辖区内群众开展全民健身全民健康体育锻炼体育赛事和体育技能培训，开展体质检测等。

（十一）支出功能科目分类广播电视事务27万元，全部为项目支出。主要用于开展鱼峰区“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程。

（十二）支出功能科目分类机关事业单位基本养老保险缴纳支出13.83万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门机关事业单位基本养老保险缴纳。

（十三）支出功能科目分类机关事业单位职业年金缴费支出6.92万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门机关事业单位职业年金缴费。

（十四）支出功能科目分类行政单位医疗7.39万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门行政单位医疗支出。

（十五）支出功能科目分类公务员医疗补助1.75万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门公务员医疗补助支出。

（十六）支出功能科目分类住房公积金10.37万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区文体广旅局机关及下属参公事业单位部门住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出154.24万元，其中：

（一）人员经费131.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费22.75万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比上一年预算0.44万元，同比减少0.04万元，同比下降9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.40万元，同比减少0.04万元，同比下降9%，减少原因：人员变动。主要用于公务接待。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算20.75万元，同比增加18.45万元，增长802%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算20.75万元,占政府采购预算的100%，同比增加18.45万元，增长802%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购11.1万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算20.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出8万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算8万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算22.75万元，同比减少2.23万元，同比下降8%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务，及差旅等。行政运行经费减少的原因:人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。