目 录

第一部分：柳州市鱼峰区教育局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区教育局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、柳州市委、鱼峰区党委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。做好区直学校领导班子建设工作，指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理，按照市教育局等有关部门的设置标准，指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革，负责辖区教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计辖区教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，指导普通义务教育、学前教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）主管辖区教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（七）负责辖区中小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责辖区语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导辖区语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）负责辖区教育系统对外合作与交流工作。协调、指导汉语国际推广工作。指导、协调来柳留学生管理等工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

（十）负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统信息化规划并协调组织实施。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，根据全市民办教育发展的政策与规划，规范辖区民办学校办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）指导辖区教育督导工作。受区政府委托负责对各镇（街道）及区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位共有行政单位1个,管辖的学校32个，属事业单位。

（一）行政单位1个，为鱼峰区教育局

单位人员编制总数为2620人，其中行政编制6人，事业编制2614人。实有财政供养人数2620人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为33人，其中，行政编制6人，事业编制27人。实有财政供养人数33人，其中行政在职 6人。

2.所属单位：人员编制总数为2587人，其中事业编制2587人。实有财政供养人数2587人，其中事业在职2587人。

第二部分：柳州市鱼峰区教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区教育局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算46583.22万元，同比增加8300.85万元，同比增长17.82%，收入包括：一般公共预算收入46583.22万元；支出包括：一般公共服务支出435.02万元，教育支出37102.56万元，社会保障和就业支出6201.47万元，卫生健康支出30.51万元，住房保障支出2813.66万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算46583.22万元，同比增加8300.85万元，同比增长17.82%。2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2022年预算项目调整，增加预算项目以及增加预算项目金额。其中：一般公共预算收入46583. 22万元，占收入总预算100%，同比增加8300.85万元，同比增长17.82%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算46583.22万元，基本支出预算38758.98万元，占支出总预算的83.2%,同比增加2858.8万元，同比增长7.96%。项目支出预算7824.24万元，占支出总预算的16.8%,同比增加5442.05万元，同比增长228.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出435.02万元，占支出总预算0.93%，同比增加36.61万元，同比增长9.19%。增加的主要原因是：人员编制增加。

2.205教育支出37102.56万元，占支出总预算79.65%，同比增加4544.7万元，同比增长13.96%。增加的主要原因是：人员编制增加。

3.208类社会保障和就业支出6201.47万元，占支出总预算13.31%，同比增加943.62万元，同比增长17.95%，人员编制增加。

4.210类卫生健康支出30.51万元，占支出总预算0.07%，同比减少20.22万元，同比下降39.86%。减少的主要原因是：科目调整。

5.221类住房保障支出2813.66万元，占支出总预算6.04%，同比增加2776.14万元，同比增长7399.09%。增加的主要原因是：科目调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算38758.98万元，占一般公共预算拨款支出预算83.2%，同比增加2858.8万元，同比增长7.96%。增加的主要原因：人员编制增加和绩效提标。

2.项目支出预算7824.24万元，占支出总预算16.8%，同比增加5442.05万元，同比增长228.45%。增长的主要原因：新增预算项目。

2022年支出预算总体增加的主要原因：一是人员编制增加和绩效提标；二是新增预算项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算46583.22万元，收入包括：一般公共预算拨款46583.22万元；支出包括：201类一般公共服务支出435.02万元，205教育支出37102.56万元，208类社会保障和就业支出6201.47万元，210类卫生健康支出30.51万元，221类住房保障支出2813.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出46583.22万元，其中：基本支出38758.98万元，项目支出7824.24万元，具体支出预算如下：

(一)行政运行368.86万元，全部为基本支出。基本支出主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费、其他商品商品和服务支出、差旅费、会议费、工青妇党建等日常公用经费支出。

（二）机关服务2.48万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位维修（护）费、物业管理费的支出。

（三）其他群众团体事务支出支出426.19万元，全部为基本支出预算。主要用于工会经费的支出。

（四）其他教育管理事务支出284.17万元，基本支出

28.37万元，主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、电费等日常公用经费支出。项目支出255.8万元，主要用于的梯级名师、支出奖金、劳务费。  

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出3757.89万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出1878.93万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位职业年金的支出。

（七）行政单位医疗27.95万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位职工基本医疗保险的支出。

（八）公务员医疗补助2.56万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关开支的公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金2813.66万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

（十）其他普通教育支出2159万元，全部为项目支出预算。主要用于教师专业发展培训、聘请保安、教师发展管理、教师体检、信息化工程、家庭经济困难补助、营养改善、教师待遇等。

（十一）其他社会保障和就业支出14.4万元，全部为基本支出预算，主要用于科目调整的项目支出。

（十二）其他教育费附加安排的支出1700万元，全部为项目支出预算。主要用于学校办公设备购置、维修（护）费及大型修缮费用。

（十三）其他人力资源和社会保障管理事务支出550.27万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员经费支出。

（十四）学前教育支出1071.4万元。基本支出67.44万元，主要用于基本人员经费。项目支出1003.96万元，主要用于学前免保教费、生均公用经费支出。

（十五）小学教育支出18402.21万元。基本支出16626.48万元，主要用于基本人员经费。项目支出1775.73万元，主要用于生均公用经费。

（十六）初中教育支出13123.28万元。基本支出12193.53万元，主要用于基本人员经费。项目支出929.75万元，主要用于生均公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出38758.98万元，其中：

（一）人员经费37181.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费1577.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.24万元，比2021年预算2.2万元，同比减少0.96万元，同比下降43.64%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.24万元，同比减少0.96万元，同比下降43.64%，减少的主要原因：鱼峰区教育局局机关及下属事业单位减少公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算456.08万元，同比减少451.42万元，同比下降49.74%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算456.08万元,占政府采购预算的100%，同比减少451.42万元，同比下降49.74%。

分散采购预算56.08万元。

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年办公设备购置预算项目减少。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算400万元，服务类采购56.08万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算456.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算368.86万元，同比增加38.92万元，同比增长11.80%，主要用于鱼峰区教育局机关及下属事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的水电费、邮电费、其他商品商品和服务支出、差旅费、会议费、工青妇党建等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因：人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

鱼峰区教育局2022年部门预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7568.44万元。其中分别是：学前教育经费，预算金额1003.96万元；小学教育经费，预算金额1775.73万元。初中教育经费，预算金额929.75万元。其他普通教育经费2159万元。其他教育费附加安排经费1700万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。