目 录

第一部分：柳州市鱼峰区卫生健康局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导辖区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鱼峰建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

鱼峰区卫生健康局共有直属单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，行政单位是卫生健康局，局属参照公务员管理事业单位是鱼峰区计生协会。

（一）行政单位1个，为鱼峰区卫生健康局

（二）参照公务员管理事业单位1个，为鱼峰区计生协会。

（三）事业单位6个，为鱼峰区羊角山卫生院、鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心、鱼峰区白沙镇卫生院、鱼峰区里雍镇卫生院、鱼峰区疾病预防控制中心、鱼峰区卫生计生监督所、

单位人员编制总数为232人，其中行政编制7人，参公编编制3人，事业编编制215人。实有财政供养人数57人，其中行政在职7人，参公编在职3人，事业编在职47人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为7人，其中行政编制7人。实有财政供养人数7人，其中行政在职7人。 

2.所属单位 ：人员编制总数为225人，其中参公编制3人，事业编制222人。实有财政供养人数57人，其中参公编在职3人,事业编在职54人。

第二部分：柳州市鱼峰区卫生健康局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区财政局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算2816.72万元，同比增加199万元，同比增长7.6%，收入包括：一般公共预算收入2816.72万元；支出包括：一般公共服务支出301.97万元，，社会保障和就业支出112.23万元，卫生健康支出2355.91万元，住房保障支出46.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算2816.72万元，同比增加199万元，同比增长7.6%。2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2022年下属单位预算计入部门收入总体情况。其中：一般公共预算收入2816.72万元，占收入总预算100%，同比增加199万元，同比增加7.6%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算2816.71万元，基本支出预算752.4万元，占支出总预算的26.71%,同比增加51.06万元，同比增加7.28%。项目支出预算2064.32万元，占支出总预算的92.72%,同比增加147.94万元，同比增长7.72%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为xx类，其中：

1.201类一般公共服务支出301.97万元，占支出总预算10.72%，同比增加283.73万元，同比增加1555%。增加的主要原因是：2022年下属单位预算计入部门支出总体情况。

2.208类社会保障和就业支出112.23万元，占支出总预算3.98%，同比增加12.54万元，同比增长12.57%，增加的主要原因是：2022年下属单位预算计入部门支出总体情况。

3.210类卫生健康支出2355.91万元，占支出总预算83.6%，同比减少144.04万元，同比下降5.9%，减少的主要原因是：财政预算下调。

4.221类住房保障支出46.62万元，占支出总预算1.7%，同比减少3.22万元，同比下降6.5%。减少的主要原因是：住房保障预算下调。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算752.4万元，占一般公共预算拨款支出预算26.7%，同比增加51.06万元，同比增长7.3%。增长的主要原因：2022年下属单位预算计入部门支出总体情况。

2.项目支出预算2064.32万元；占支出总预算73.3%，同比增加147.94万元，同比增长7.7%。增长的主要原因：2022年下属单位预算计入部门支出总体情况。

2022年支出预算总体减少的主要原因：一是2022年下属单位预算计入部门支出总体情况；二是行政运行经费增长较多。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算2816.72万元，收入包括：一般公共预算拨款2816.72万元；支出包括：201类一般公共服务支出301.97万元，208类社会保障和就业支出112.23万元，210类卫生健康支出2355.91万元，221类住房保障支出46.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出2816.72万元，其中：基本支出752.4万元，项目支出2064.32万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1185.51万元，基本支出252.31万元，项目支出933.2万元。基本支出主要用于鱼峰区卫生健康局机关及下属参公事业单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于各基层医疗机构以及相关项目预算的支出，如根据规定的美沙酮补助经费、艾滋病监测经费等经费支出。

（二）一般行政管理事务19.88万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区卫生计生监督所相关职能部门委托业务费的项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元，全部为基本支出预算。鱼峰区卫生健康局机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出31.08万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（五）对机关事业单位基本养老保险基金的补助31万元，全部为项目支出预算。鱼峰区本级弥补机关养老保险不足的支出。

（六）住房公积金46.62万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区卫生健康局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出752.4万元，其中：

（一）人员经费658.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费94.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.17万元，比2021年预算1.74万元，同比增加2.43万元，同比增长139.7%。其中：鱼峰区卫生健康局减少0.36万元，鱼峰区疾控中心增加2.3万元，鱼峰区卫生计生监督所2022年独立预算增加0.49万元。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.87万元，同比增加0.03万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2.3万元，同比增加2.3万元。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算2.3万元，同比增加2.3万元，增长原因：鱼峰区疾控中心公务用车增加。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买预算支出安排。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算150.48万元，同比增加143.55万元，同比增长2071.42%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。行政运行经费增加的原因：支付前一年度未获支出的差旅费、印刷费等欠款。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万以上项目预算支出安排。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。