目 录

第一部分：柳州市鱼峰区商务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区商务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区商务局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区商务局概况

一、主要职责

鱼峰区商务局是鱼峰区政府负责规划、协调、指导全区商贸流通行业发展，并对商贸流通服务行业进行行业管理的职能部门，其主要工作职能是：

（一）贯彻执行市委、市政府和区委、区政府有关商贸流通服务业的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定推进商贸各行业发展的政策措施，编制行业经济发展战略规划、并组织实施。

（二）负责组织和指导全区商贸流通行业对外开放、招商引资和经济协作工作，加强经济联合。

（三）负责对全区商贸流通服务市场的宏观管理和协调服务，指导各种经济成分商业协调发展，配合和协调有关部门的整顿和规范商品市场，指导各类商业文明经营，创造公平竞争的市场环境。

（四）负责规划培育全区商品市场体系，研究制订、编制商品市场及各行业中长期发展建设总体规划，对全区商业网点市场的核准管理，培育商贸流通市场中介服务机构，促进解决商品市场的发展。

（五）组织指导商贸流通企业管理，转换经营机制，建立现代企业制度；指导市场的培育、建设和发展，协调解决市场建设和运行中有关问题。

（六）调查、协调、解决全区商贸流通业发展过程中的重大问题，收集整理信息、动态，为区政府决策提供依据。

（七）负责对全区商品市场的宏观调控，研究制订市场调控措施，组织监测分析市场运行状态，推进现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，实施可持续发展战略。

（八）负责规划和实施商贸行业科技发展战略，研究制订商贸行业技术进步的政策措施，指导商贸行业科学技术工作，推进科技开发、技术引进和推广应用，推进商业服务品牌发展战略。

（九）负责对区属企业、街道办事处商贸工作进行规划、监督、指导、管理、协调、服务。

（十）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。拟定鱼峰区商贸市场多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划，抓好商贸促进体系建设，推进电子商务信息建设。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关外商投资政策，宏观指导鱼峰区外商投资工作，按照审批权限负责审核上报国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项。

二、机构设置情况

单位人员编制总数为14人，其中行政编制6人，事业编制8人，实有财政供养人数13人，其中行政在职6人，事业编制7人，离退休人员0人。

第二部分：柳州市鱼峰区商务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区商务局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算522.2万元，同比减少164.3万元，同比下降23.93%，收入包括：一般公共预算收入522.2万元；支出包括：一般公共服务支出140.08万元，社会保障和就业支出23.35万元，商业服务业等支出347.1万元，住房保障支出11.67万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算522.2万元，同比减少164.3万元，同比下降23.93%。2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。其中：一般公共预算收入522.2万元，占收入总预算100%，同比减少164.3万元，同比下降23.93%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算522.2万元，基本支出预算164.1万元，占支出总预算的31.42%,同比增加57.88万元，同比增长54.49%。项目支出预算358.1万元，占支出总预算的68.58%,同比减少222.18万元，同比下降38.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.201类一般公共服务支出140.08万元，占支出总预算26.82%，同比增加11.94万元，同比增长9.32%。

2.208类社会保障和就业支出23.35万元，占支出总预算4.47%，同比增加9.39万元，同比增长67.26%

3.210类卫生健康支出0万元，占支出总预算0%，同比减少9.26万元，同比下降100%。

4.215类资源勘探工业信息等支出0万元，占支出总预算0%，同比减少100万元，同比下降100%。减少的主要原因是：减少第三产业发展扶持经费。

5.216类商业服务业等支出347.1万元，占支出总预算66.47%，同比减少81.04万元，同比下降18.93%。减少的主要原因是：项目调整。

6.221类住房保障支出11.67万元，占支出总预算2.23%，同比增加4.69万元，同比增长67.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算164.1万元，占一般公共预算拨款支出预算31.42%，同比增加57.88万元，同比增长54.49%。

2.项目支出预算358.1万元；占支出总预算68.58%，同比减少222.18万元，同比下降38.28%。减少的主要原因：项目有所调整。

2022年支出预算总体减少的主要原因：根据全区安排，项目有所调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算522.2万元，收入包括：一般公共预算拨款522.2万元；支出包括：201类一般公共服务支出140.08万元，208类社会保障和就业支出23.35万元，210类卫生健康支出0万元，215类资源勘探工业信息等支出0万元，216类商业服务业等支出347.1万元，221类住房保障支出11.67万元，

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出522.2万元，其中：基本支出164.1万元，项目支出358.1万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行167.13万元，基本支出127.13万元，项目支出40万元。基本支出主要用于鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区投促局报账日常运转发生的支出，如根据规定的办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等经费支出。

（二）一般行政管理事务310.1万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位各项业务相关经费的支出。

（三）招商引资7万元，全部为项目支出预算。主要用于招商引资经费的项目支出。

（四）其他商贸商务支出1万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位工作经费的项目支出。

（五）其他群众团体事务支出1.95万元，全部为基本支出预算。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元，全部为基本支出预算。鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，全部为基本支出预算。鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（八）住房公积金11.67万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区商务局（含投促局）机关及下属参公事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出164.1万元，其中：

（一）人员经费137.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费26.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元，比2021年预算增加0.2万元，同比增长83.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.44万元，同比增加0.2万元，同比增长83.33%。增加的主要原因：接待企业增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算6.3万元，同比增加1.3万元，同比增长26%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算5.67万元,占政府采购预算的90%。

分散采购预算0.63万元。

政府采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年新增办公设备购置预算项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算6.3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排政府购买服务支出预算0万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算167.13万，同比增加60.91万元，同比增长57.34%，主要用于鱼峰区商务局机关及下属参公事业单位为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于鱼峰区投促局报账日常运转发生的支出，如根据规定的办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等经费支出。行政运行经费增加的原因：人员增加，差旅安排行程增多。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。