目 录

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况

一、主要职责

根据中央、自治区和柳州市关于退役军人服务保障体系分级履行职责，就地解决问题，形成横向到边、纵向到底，覆盖全员、专业规范的服务保障工作要求，结合我区实际，明确各级退役军人服务机构主要职责。开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；协助开展退役军人党建工作；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置情况

鱼峰区退役军人事务局属行政机关；下设有二层级机构1个，其中事业单位1个，事业单位为是鱼峰区退役军人服务中心。

人员构成情况：单位人员编制总数为10名，其中行政编制5名，事业编制5名。实有财政供养人数10人，其中行政在职5人，事业在职5人。

第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算759.98万元，同比增加141.01万元，同比增长22.78%，收入包括：一般公共预算收入759.98万元；支出包括：一般公共服务支出120.79万元，国防支出220万元，社会保障和就业支出409.06万元，住房保障支出10.13万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算759.98万元，同比增加141.01万元，同比增长22.78%。2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：2022年预算项目调整，增加国防支出项目。其中：一般公共预算收入759.98万元，占收入总预算100%，同比增加141.01万元，同比增长22.78%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算759.98万元，基本支出预算151.18万元，占支出总预算的19.89%,同比增加1.71万元，同比增长1.14%。项目支出预算608.8万元，占支出总预算的80.11%,同比增加139.3万元，同比增长29.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出120.79万元，占支出总预算15.89%，同比增加115.61万元，同比增长2231.85%。增长的主要原因是：增加人员经费、公用经费支出。

2.203类国防支出220万元，占支出总预算28.95%，同比增加220万元，同比增长0.00%。增长的主要原因是：增加国防支出项目。

3.208类社会保障和就业支出409.06万元，占支出总预算53.83%，同比减少183.72万元，同比下降30.99%，减少的主要原因是：减少义务兵优待支出

4.221类住房保障支出10.13万元，占支出总预算1.33%，同比减少0.17万元，同比下降1.65%。与上年度基本保持不变。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算151.18万元，占一般公共预算拨款支出预算19.89%，同比增加1.71万元，同比增长1.14%。与上年度基本保持不变。

2.项目支出预算608.8万元；占支出总预算80.11%，同比增加139.3万元，同比增长29.67%。增长的主要原因：2022年预算项目调整，增加国防支出项目。

2022年支出预算总体增加的主要原因：2022年预算项目调整，增加国防支出项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算759.98万元，收入包括：一般公共预算拨款759.98万元；支出包括：201类一般公共服务支出120.79万元，203类国防支出220万元，208类社会保障和就业支出409.06万元，221类住房保障支出10.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出759.98万元，其中：基本支出151.18万元，项目支出608.8万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行99.16万元，全部为基本支出。主要用于鱼峰区退役军人事务局为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资、资金和津补贴标准等。

（二）一般行政管理事务19.22万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区退役军人事务局办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）机关服务0.72万元，全部为基本支出预算。主要用于工青妇党建经费的基本支出。

（四）其他群众团体事务支出1.69万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区退役军人事务局工会经费的基本支出。

（五）民兵支出220万元，全部为项目支出。主要用于征兵经费、民兵训练经费的项目支出

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5万元，全部为基本支出预算。鱼峰区退役军人事务局在职在编人员基本养老保险的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元，全部为基本支出预算。鱼峰区退役军人事务局在职在编人员职业年金的支出。

（八）义务兵优待支出12万元。全部为项目支出预算。主要用于立功受奖士兵奖励支出

（九）其他优抚支出42.6万元。全部为项目支出预算。主要用于优抚对象春节、八一等部分节日走访慰问、优抚对象临时价格补贴、优抚对象医疗补助资金项目支出

（十）其他退役安置支出0.1万元。全部为项目支出。主要用于在岗、失业军转干进入社会化管理工作经费支出。

（十一）行政运行0.1万元。全部为项目支出。主要用于党建活动经费支出。

（十二）一般行政管理事务支出21万元。全部为项目支出。主要于用退役军人系统信息化（视频会议系统）建设经费、退役军人服务中心建设经费(服务保障)支出

（十三）拥军优属支出40万元。全部为项目支出。主要用于春节、八一、拥军部队慰问。

（十四）军供保障支出250万元。全部为项目支出。主要用于义务兵家庭优待金支出。

（十五）其他退役军人事务管理支出23万元。全部为项目支出。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十六）住房公积金10.13万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区退役军人事务局在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出759.98万元，其中：

（一）人员经费129.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比2021年预算0.28万元，同比增加0.08万元，同比增长28.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.36万元，同比增加0.08万元，同比增长28.57%，增加的主要原因：鱼峰区退役军人事务局在职在编人员数量增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算11.2万元，同比减少2.7万元，同比下降19.42%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.2万元,占政府采购预算的37.5%，同比减少9.7万元，同比下降69.78%。

分散采购预算7万元，用于采购退役军人系统信息化（视频会议系统）终端机

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年无办公设备购置预算项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购4.2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算11.2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

鱼峰区退役军人事务局2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出250万元。项目为：军供保障支出250万元，主要用于义务兵家庭优待金支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算21.63万元，同比增加1.29万元，同比增长6.3%，主要用于一般行政管理事务19.22万元；机关服务2.72万元；其他群众团体事务支出1.69万元。行政运行经费增加的原因：鱼峰区退役军人事务局在职在编人员数量增加。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。