目 录

第一部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府概况

一、主要职责

1.负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平，改善农村人居环境，建设美丽乡村。

3.负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

4.负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时巩固安全生产情况。

5.负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

6.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、机构设置情况

鱼峰区里雍镇人民政府共有直属单位10个，其中行政单位2个，事业单位8个。在编人员共115人，其中行政编制35人、参公编制3人、事业编制49人。离退休人员28人。

第二部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区里雍镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算2411.15万元，同比增加329.35万元，同比增长15.82%，收入包括：一般公共预算收入2411.15万元；支出包括：一般公共服务支出1336.65万元，社会保障和就和支出895.15万元，卫生健康支出85.15万元，住房保障支出94.21万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2411.15万元，同比增加329.35万元，同比增长15.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款2411.15万元，同比增加329.35万元，同比增长15.82%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元。

2022年收入预算总体增加主要是项目支出增加、人员工资调标。增加的主要原因：2021年聘用人员工资列入基本支出，2022年聘用人员工资列入项目支出，且聘用人员、在职在编人员工资调标，所以2022年收入预算总体增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算2411.15万元，基本支出预算1476.16万元，占支出总预算的61.22%,同比减少273.14万元，同比下降15.61%。项目支出预算934.99万元，占支出总预算的38.78%,同比增加602.49万元，同比增长108.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出1336.65万元，占支出总预算55.44%，同比增加525.13万元，同比增长64.71%。减少的主要原因是：单位机构改革农林水事务经费、文化体育与传媒并入一般公共服务支出。

2.208类社会保障和就业支出895.15万元，占支出总预算37.12%，同比增加150.03万元，同比整长20.13%，增加的主要原因是人员增加、社保基数增加。

3.210类卫生健康支出85.15万元，占支出总预算3.53%，同比减少107.01万元，同比下降55.69%。减少的主要原因是：相应经费调整到社会保障和就业支出。

4.221类住房保障支出94.21万元，占支出总预算3.91%，同比增加9.72万元，同比增加11.5%。增加的主要原因是：人员增加、社保基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1476.16万元，占一般公共预算拨款支出预算61.22%,同比减少273.14万元，同比下降15.61%。减少的主要原因：聘用人员工作经费由原来的基本支出调整到了项目支出。

2.项目支出预算934.99万元，占支出总预算的38.78%,同比增加602.49万元，同比增长108.2%。增长的主要原因：聘用人员工作经费由原来的基本支出调整到了项目支出。

2022年支出预算总体增加的主要原因：在职在编人员工资调整、人员增加，社保基数增加、聘用人员调资，致使人员基本工资支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算2411.15万元，收入包括：一般公共预算拨款2411.15万元；支出包括：201类一般公共服务支出1336.65万元，208类社会保障和就业支出895.15万元，210类卫生健康支出85.15万元，221类住房保障支出94.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出2411.15万元，其中：基本支出1476.16万元，项目支出934.99万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1018.75万元，基本支出1018.75万元。基本支出主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务264万元，全部为项目支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位日综合运行相关经费、鱼峰区相关职能部门委托业务费的项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出125.61万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位基本养老保险的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出62.8万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位职业年金的支出。

（五）行政单位医疗61.23万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位职工基本医疗保险的支出。

（六）公务员医疗补助18.02万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位开支的公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金94.21万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位在职人员单位部分住房公积金。

（八）事业单位医疗5.89万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位职工基本医疗保险的支出。

（九）行政单位离退休5.6万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位退休人员经费支付。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出701.13万元，全部为基本支出预算。鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位、村委会，聘工人员，退休人员生活补助经费支出。

（十一）其他人大事务支出1万元，为项目支出预算。鱼峰区里雍镇人大事务经费支出。

（十二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.2万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属事业单位伙食补助支出。

（十三）其他群众团体事务支出15.7万元。全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区里雍镇人民政府机关及下属单位工会经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1476.16万元，其中：

（一）人员经费1232.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费243.61。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.84万元，比2021年预算8.87万元，同比减少4.03万元，同比下降45.43%。下降的主要原因是公务用车运行维护按预算要求、列入特定目标类项目支出。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.84万元，同比增加1.97万元，同比增加68.64%，增加的主要原因：本年公务接待是系统按职工人数，按比例自动生成，且上年单位接待费较少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，比上年减少100%。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算0万元，减少6万元，减少100%。原因是根据预算要求车辆经费列入特定目标类项类。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5万元，同比减少34.5万元，同比下降87.34%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算5万元,占政府采购预算的100%，同比减少34.5万元，同比下降87.34%。

分散采购预算0万元，比上年持平。

集中采购预算减少变动幅度较大的主要原因是：2022年办公设备购置预算减少。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算243.61万元，同比减少426.49万元，同比下降63.64%，主要用于政府日常基本运行开支。行政运行经费减少的原因:部分基本支出划分到了项目支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

鱼峰区里雍镇人民政府2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出669.99万元。其中分别是：中小微企业扶持经费0万元，预算金额669.99万元；三供一业补助及管理费用0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。