按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    基本职能：五里亭街道办事处是鱼峰区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

二、机构设置情况

鱼峰区人民政府五里亭街道办事处（本级）

三、人员构成情况

单位人员编制总数为17人，其中行政编制7人，事业编制10人。实有财政供养人数17人，其中行政在职人员7人，事业在职人员10人。

四、2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）预算收支增减变化说明

1.收入预算说明 

2020年收入总预算291.71万元，同比减少48.88万元，同比减少14.35%,主要原因人员减少。

一般公共预算拨款291.71万元，同比减少48.88万元，同比减少14.35%，主要原因人员减少。

2.支出预算说明 

2020年支出总预算291.71万元，其中：基本支出230.99万元，同比减少45.95万元，同比减少16.59%；项目支出60.72万元，同比减少2.92万元，同比下降4.59%。

（1）按支出功能分类科目划分，其中： 

一般公共服务支出预算160.51万元，同比减少29.84万元，同比下降15.68%；

社会保障和就业支出预算95.01万元，同比减少  万元，同比减少  %；

卫生健康支出预算16.59万元，同比减少2.71万元，同比减少14.06%。

农林水事务支出预算3万元，保持不变。

住房保障支出预算16.59万元，同比减少2.96万元，同比减少15.14%，

主要原因为：在职人员减少，养老保险、医疗保险、住房公积金等减少。

(2)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

1、基本支出预算 

基本支出230.99万元，同比减少45.95万元，同比减少16.59%；主要原因：人员减少。其中： 

工资福利支出预算207.5万元；同比减少39.89万元，同比减少16.13%。 

商品和服务支出预算16.85万元；同比减少7.79万元，同比减少31.61%。 

2、项目支出预算 

项目支出60.72万元，同比减少2.92万元，同比下降4.59%。其中： 

商品和服务支出预算17.1万元；同比减少3.48万元，同比下降16.91%。  

对个人和家庭的补助支出预算1.12万元；同比增加1.12万元，同比增长100%。主要原因：科目调整。

资本性支出预算2万元，同比减少0.26万元，同比减少11.66%。

其他支出预算40.50万元，同比增加40.50万元，同比增长100%。主要原因：科目调整。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算13.18万元；同比减少7.29万元，同比减少35.61%。 主要原因：缩减运行经费。

（三）政府采购情况说明 

2020年政府采购预算4.7万元。 

主要用于：台式电脑、打印机、复印机、办公家具等。

（四）“三公”经费预算情况 说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，同比下降0%。主要因为：三公经费无预算。其中: 

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算0.00万元，比上年预算减少0万元，同比下降0%。主要因为：无三公经费。　　

3.公务用车购置费2020年预算0万元。

4.公务用车运行费2020年预算0万元。

（五）其他重要事项情况说明 

1.预算绩效信息情况说明 

纳入预算绩效的项目共有1个，金额共计37.5万元，占项目支出62%。 自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

2.国有资产占有使用情况说明 

本街道共有车辆0辆。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。