科技局2018年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

    一、基本职能及主要工作

    （一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规;牵头拟订鱼峰区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。 

　　（二）负责拟订和组织实施鱼峰区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  

　　（三）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。  

　　（四）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，拟定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。  

　　（五）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。  

　　（六）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。  

　　（七）负责组织自治区科学技术奖、柳州市科学技术奖和鱼峰区科技进步与经济发展结合突出成效奖的申报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。  

　　（八）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责组织政府间双边和多边科技合作与交流工作，组织相关部门对外科技合作与交流工作。  

　　（九）牵头负责科学技术普及工作，会同有关部门拟订科普规划和政策，负责科技统计管理。  

　　（十）牵头负责国家科技进步考核工作。  

　　（十一）承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　鱼峰区科技局为行政单位。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为3人，其中行政编制3人。实有财政供养人数3人，其中行政在职2人。 

　　四、2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　（一）预算收支增减变化说明 

　　    1.收入预算说明  

　　　　2018年收入总预算262.25万元，同比减少332.65万元，同比下降55.92%。其中：  

　　　　一般公共预算拨款262.25万元，同比减少332.65万元，同比下降55.92%。  

　　　  2.支出预算说明  

　　　　2018年支出总预算262.25万元，其中：基本支出44.25万元，同比减少45.65万元，同比下降50.78%；项目支出218万元，同比减少287万元，同比下降56.83%。 

　　　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：  

　　一般公共服务支出预算1.2万元，同比减少1.61万元，同比下降57.30%。主要因为：根据全区财政总体安排，调整项目； 

　　科学技术支出预算254.05万元，同比减少326.22万元，同比下降56.22%。主要因为：根据全区财政总体安排，调整项目；  

　　　　社会保障和就业支出预算0.13万元，同比增加0.03万元，同比增长30%。主要因为：根据全区财政总体安排，调整项目；  

　　医疗卫生与计划生育支出支出预算3.77万元，同比减少1.06万元，同比下降21.95%。主要因为：根据全区财政总体安排，调整项目； 

　　住房保障支出支出预算3.09万元，同比减少3.79万元，同比下降55.09%。主要因为：根据全区财政总体安排，调整项目； 

　　　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　　　（1）基本支出预算  

　　　　基本支出44.25万元；同比减少45.65万元，同比下降50.78%。其中：  

　　　　工资福利支出预算39.9万元；同比减少32.8万元，同比下降45.12%。  

　　　　商品和服务支出预算4.34万元；同比减少5.97万元，同比下降57.90%。  

　　　　对个人和家庭的补助预算0万元；同比减少6.88万元，同比下降100%。  

　　　　（2）项目支出预算  

　　　　项目支出218万元，同比减少287万元，同比下降56.83%。其中：  

　　商品和服务支出预算92万元；同比减少155万元，同比下降62.75%。 

　　对个人和家庭的补助17万元；同比减少211万元，同比下降92.54%。 

　　资本性支出3万元；同比增加3万元。 

　　对企业补助60万元；同比增加60万元。 

　　其他支出预算46万元；同比增加46万元。 

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　2018年科技局有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算4.34万元，较2017年预算减少5.97万元，下降57.90%，主要原因是根据全区财政总体安排，调整项目。 

　　（三）政府采购情况说明  

　　　　2018年政府采购预算17.9万元，同比减少12.1万元，同比下降40.33%。  

　　主要用于：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、无线路由器、存储硬盘、显示器、碎纸机、办公家具、复印纸、建设创客空间等采购。 

　　（四）“三公”经费预算情况 说明 

　　　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.07万元，比2017年预算减少0.15万元，同比下降68.18%。其中:  

　　    1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。 

　　　　2.公务接待费2018年预算0.07万元，比2017年预算减少0.15万元，同比下降68.18%，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支，因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。  

　　　　3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元。 

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　　　1.预算绩效信息情况说明  

　　纳入预算绩效的项目共有2个，金额共计130万元，占项目支出59.63%。  

　　　　2.国有资产占有使用情况说明  

　　　　本部门共有车辆0辆。  

　　五、专业名词解释 

　　    (一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　 （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。