鱼峰区教育局2018年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

   一、基本职能及主要工作 

    （一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，负责教育方针、政策、法规的宣传工作，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。 

　　（二）负责全区学前教育及中小学的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属学前教育及中小学校的设置标准，指导区属学前教育及学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。 

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。 

　　（四）负责全区“两基”及教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。 

　　（五）负责指导学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究。 

　　（六）做好中职送生工作，做好区属学前教育及义务教育段学籍管理工作。 

　　（七）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。 

　　（八）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。 

　　（九）指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。指导学校的党建工作，做好学校稳定工作。 

　　（十）主管全区的教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。 

　　（十一）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语 

　　言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。 

　　（十二）承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　单位共有行政单位1个；有管辖的学校24个，属行政事业单位。 

　　三、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为1505人，其中行政编制2人，事业编制 1503人。实有财政供养人数1505人。 

　　具体情况如下： 

　　1.本级：人员编制总数为(29 人，其中事业编制27人。实有财政供养人数27人，其中行政在职 27人。  

　　2.所属单位 ：人员编制总数为1476人，其中事业编制1476人。实有财政供养人数1476人，其中事业在职1476人。 

　　四、2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

　　（一）预算收支增减变化说明 

　　    1.收入预算说明  

　　2018年年收入总预算25110.67万元，同比减少884.36 万元，同比下降3.4%。  

　　一般公共预算拨款25110.67万元，同比减少884.36 万元，同比下降3.4%。  

　　　  2.支出预算说明  

　　　　2018年支出总预算25110.67 万元，其中：基本支出22526.31万元，同比增加377.28万元，同比增长1.6%；项目支出2584.36万元，同比减少1261.64万元，同比下降48.81%。 

　　　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：  

　　　　一般公共服务支出预算（257.49  ）万元，同比增加56.01万元，同比增长2.17%，主要因为人员编制有增加；  

　　教育支出预算24695.198万元，同比减少1061.39万元，同比下降4.29%，主要因为人员编制有增加；  

　　社会保障和就业支出预算76.29万元，同比增加75.38万元，同比增长98.8%，主要因为人员编制有增加；  

　　医疗卫生与计划生育支出预算45.92万元，同比增加29.04万元，同比增长63.24%。主要因为人员编制有增加；  

　　住房保障支出支出预算35.8万元，同比增加16.61万元，同比增长46.39%。主要因为人员编制有增加；  

　　　　3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　　　（1）基本支出预算  

　　　　基本支出22526.91万元；同比增加377.28万元，同比增1.67%。其中：  

　　　　工资福利支出预算19605.46万元；同比增加2127.78万元，同比增长10.85%。  

　　　　商品和服务支出预算2884.55万元；同比增加2576.86万元，同比增长89.33%，主要因为科目调整。  

　　　　对个人和家庭的补助预算36.29万元；同比减少4327.37万元，同比下降119.24%，主要因为科目调整。  

　　　　（2）项目支出预算  

　　　　项目支出2584.36万元，同比减少1261.64万元，同比下降48.81%。其中：  

　　　　商品和服务支出预算653..36万元；同比减少232.14万元，同比下降35.53%，主要因为人员编制有增加。  

　　其他资本性支出预算1535万元；同比减少865万元，同比下降56.35%，主要因为人员编制有增加。 

　　我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算2884.55万元；同比增加2576.86万元，同比增长89.33%，主要原因是人员编制有所增加。 

　　另外，下属共有24个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算663.62万元，较2017年预算增加57.02万元，增长8.59%，主要因为人员编制有增加。 

　　（三）政府采购情况说明  

　　　　2018年政府采购预算1512万元，同比减少888万元，同比下降58.73%。  

　　主要用于：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、办公家具、网络建设、维修维护工程、印刷出版服务、会议服务等采购。（备注：按实际购买内容列明） 

　　（四）“三公”经费预算情况 说明 

　　　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.54万元，比2017年预算持平，其中:  

　　    1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年预算持平。 

　　　　2.公务接待费2018年预算2.54万元，与2017年预算持平。  

　　　　3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，与2017年预算持平： 

　　   （1）公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年预算持平。 

　　   （2）公务用车运行费2018年预算0万元，与2017年预算持平。 

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　　  1.预算绩效信息情况说明  

　　纳入预算绩效的项目共有10个，金额共计2463.36万元，占项目支出95%。  

　　　　2.国有资产占有使用情况说明  

　　　　本部门共有车辆0辆。  

　　五、专业名词解释 

　　  （一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　  （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。