第三部分：柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入450.01万元，其中本年收入445.79万元, 较2024年度决算数增加77.26万元，增长20.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入365.72万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加52.23 万元，增长16.67%，主要原因是：基本公共卫生服务资金的增加19.9万元，财政拨付污水处理系统17.8万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

4.事业收入75.39万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加27.06万元，增长56%，主要原因是：2024年9月开展住院业务，2025年正常开展住院业务。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：无

6.其他收入4.69 万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少2.02万元，下降30%，主要原因是：2024年收到上级拨付创优经费，2025年无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：无.

8.上年结转和结余4.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

（二）本单位2025年度总支出450.01万元，其中本年支出445.79万元, 较2024年度决算数增加77.26万元，增长20.96%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出445.79 万元：主要用于人员经费

较2024年度决算数增加77.26万元，增长20.96%，主要原因是：

乡镇卫生院196.36万元，其他基层医疗卫生机构支出40.11万元，基本公共卫生服务193.30万元，重大公共卫生服务1.41万元。其他卫生健康支出14.62万元，基本公共卫生服务的支出、乡镇卫生院支出增加。

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余4.22 万元

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出365.72万元，较2024年度决算数增加52.23万元，增长16.67%。其中：基本支出138.37万元，项目支出227.35万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.49万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为98.49万元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的100%。“污水处理系统”项目年初无预算。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的100%。“原因为基本药物制度补助及乡村医生基本工资及保险。主要用于卫生院支付职工工资、乡村医生基本工资及保险。

（三）卫生健康支出（类）公卫卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.30万元，完成年初预算的100%。主要用于公卫人员工资、保险及公积金

（四）卫生健康支出（类）公卫卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。主要用于开展防治艾滋病宣传经费及扩大检测人员劳务费。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。主要用于支付乡村医生基本工资及保险。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出138.37万元，其中：人员经费138.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出138.37万元，完成年初预算的100%。支付在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及村医基本工资、保险。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区白沙镇卫生院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，比上年增减0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，比上年增加0 万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，比上年增加0万元。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，比上年增加0 万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(无支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。)

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是家庭医生签约服务；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金227.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，基本能完成各项指标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公共卫生服务补助资金 项目自评综述：全年预算数190.8万元，执行数190.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本公共卫生服务补助资金完成预期设定的绩效目标。本项目的资金使用未偏离绩效目标。

3.绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量：完成服务人口数21200人

（2）完成质量：居民健康得到保障

（3）实施进度：2025年完成经费支付

（4）成本节约情况：经费总成本本级9.54万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益分析：居民得到健康指导

3.满意度指标完成情况分析：达成预定满意指标。

4.绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、加强本院经费预算编制工作，进一步细化预决算编制工作，优化经费支出结构；严格按照预算编制的相关制度和要求，合理安排经费预算，严格控制支出。

2、进一步完善、明确和细化各项费用的支出管理制度,确保把更多的经费用于安排在开展医疗卫生活动和公共卫生事业方面。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。