目录

第一部分：鱼峰区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区卫生健康局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鱼峰区卫生健康局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区卫生健康局

一、主要职能

（一）参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导辖区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鱼峰建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区卫生健康局为财政全额拨款行政单位，我部门下属单位共有10个，按照部门预算编制要求，汇总编制本部 门决算，汇总编制决算单位如下：

第二部分：鱼峰区卫生健康局2025年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：鱼峰区卫生健康局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入33036.17万元，其中本年收入31700.54万元，较2024年度决算数增加14782.84万元，增长87.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18160.64万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加9795.70万元，增长117.06%，主要原因是：2025年度新增托育服务建设项目财政拨款收入4370.76万元、医疗救助项目收入347.60万元，同时柳东、阳和新区的并入基层医疗卫生机构财政拨款收入较上年增加约4000万元，基本公共卫生服务财政拨款收入较上年增加约3000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.30万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少16.36万元，下降43.44%，主要原因是：2025年度城市建设支出类政府性基金项目投入较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入11280.03万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加8215.66万元，增长268.07%，主要原因是：2025年度基层医疗卫生机构医疗服务收入大幅增长，同时柳东、阳和新区的并入，其中城市社区卫生机构事业收入较上年增加约2600万元，乡镇卫生院事业收入较上年增加约5600万元。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，主要原因是我部门无经营收入。

6. 其他收入2238.57万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少1335.54万元，下降37.37%，主要原因是：2025年度疾病预防控制机构其他收入（主要为上级拨入专项经费）较上年减少约1800万元。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）592.30万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加592.30万元，主要原因是：2024年度无非财政拨款结余使用，2025年度部分基层医疗卫生机构因业务发展需要，动用以前年度结余资金弥补收支缺口。

8. 年初结转和结余743.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少20.06万元，下降2.63%，主要原因是：2025年度财政拨款结转资金较上年略有减少，资金使用效率有所提升。

（二）本部门2025年度总支出33036.17万元，其中本年支出29413.02万元，较2024年度决算数增加14724.10万元，增长100.24%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）143.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及事业单位离退休支出。较2024年度决算数减少64.08万元，下降30.91%，主要原因是：2024年度有其他社会保障和就业支出90万元（主要为以前年度社保清欠或补缴支出），2025年度无此项支出；同时2025年度养老保险缴费支出因人员变动及缴费基数调整较上年有所减少。

2. 卫生健康支出（类）29184.02万元，主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、托育服务等方面支出。较2024年度决算数增加14833.90万元，增长103.37%，主要原因是：①2025年度新增托育服务支出4370.76万元（2024年无此项支出）；②新增医疗救助支出347.60万元（2024年无此项支出）；③基层医疗卫生机构支出增加7574.28万元，由于柳东、阳和新区的并入，主要为事业收入增加带动相应支出增加；④公共卫生支出增加1837.64万元，主要为基本公共卫生服务支出增加。

3. 城乡社区支出（类）21.30万元，主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的城市建设支出。较2024年度决算数减少16.36万元，下降43.44%，主要原因是：2025年度政府性基金预算安排的城市建设类项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）64.50万元，主要用于住房公积金支出。较2024年度决算数减少21.71万元，下降25.19%，主要原因是：2025年度人员变动及公积金基数调整，住房公积金支出相应减少。

5. 结余分配3005.31万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数增加2627.61万元，增长695.62%，主要原因是：2025年度事业收入大幅增加，基层医疗卫生机构收支结余相应增加，结余分配金额随之增加。

6. 年末结转和结余617.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少119.69万元，下降16.23%，主要原因是：2025年度财政拨款结转资金较上年减少，资金执行进度加快。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出18160.86万元，较2024年度决算数增加9795.75万元，增长117.10%。其中：基本支出2383.36万元，项目支出15777.50万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13000.00万元（估算），支出决算为18160.86万元，完成年初预算的139.70%。差异主要原因：年中追加托育服务建设项目经费4370.76万元、医疗救助项目经费347.60万元及基本公共卫生服务经费等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.71万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为139.95万元，完成年初预算的99.96%。主要用于卫生健康局机关行政人员工资福利及日常运转支出。预决算基本持平。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为102.33万元，完成年初预算的100.32%。主要用于卫生健康管理事务方面的项目支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为395.00万元，支出决算为394.51万元，完成年初预算的99.88%。主要用于城市社区卫生服务机构的人员经费和日常运转支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为648.38万元，完成年初预算的99.75%。主要用于乡镇卫生院的人员经费和日常运转支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为675.00万元，支出决算为674.33万元，完成年初预算的99.90%。主要用于其他基层医疗卫生机构相关支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为796.23万元，完成年初预算的99.53%。主要用于疾病预防控制中心人员经费和日常运转支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于卫生监督机构相关支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6127.00万元，支出决算为6126.91万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基本公共卫生服务项目支出，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务项目。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为168.00万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的99.98%。主要用于重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的96.54%。主要用于其他公共卫生项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的99.06%。主要用于计划生育技术服务等方面支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3905.00万元，支出决算为3904.78万元，完成年初预算的99.99%。主要用于计划生育奖励扶助、特别扶助等支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务员医疗补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元（年中追加），支出决算为347.60万元。主要用于医疗救助相关支出。预决算差异原因为该项目为年中追加项目。

（二十）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于中医药事务相关支出。

（二十一）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元（年中追加），支出决算为4370.76万元。主要用于托育服务建设项目支出。预决算差异原因为该项目为年中追加项目。

（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为148.00万元，支出决算为147.27万元，完成年初预算的99.51%。主要用于其他卫生健康项目支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2383.36万元，其中：人员经费2326.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费57.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2316.53万元，完成年初预算的100.00%。主要包括基本工资1192.10万元、津贴补贴119.60万元、奖金48.95万元、绩效工资645.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.72万元、职业年金缴费45.96万元、职工基本医疗保险缴费57.66万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金66.82万元、其他工资福利支出15.56万元。工资福利支出较2024年增加880.59万元，增长61.32%，主要原因是2025年度人员增加、工资调整及绩效工资发放标准提高。

（二）商品和服务支出56.96万元，完成年初预算的100.00%。主要包括办公费4.30万元、印刷费1.30万元、水费0.18万元、电费4.40万元、邮电费1.27万元、差旅费14.75万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.51万元、专用材料费1.16万元、劳务费1.53万元、委托业务费5.55万元、工会经费0.51万元、其他交通费用8.26万元、其他商品和服务支出12.96万元。商品和服务支出较2024年增加28.35万元，增长99.12%，主要原因是2025年度差旅费、委托业务费及其他商品和服务支出增加。

（三）资本性支出0.26万元，完成年初预算的100.00%。主要为办公设备购置支出0.26万元。资本性支出较2024年增加0.26万元，主要原因是2025年度有少量办公设备购置需求。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出21.30万元，较2024年度决算数减少16.36万元，下降43.44%。其中：基本支出0万元，项目支出21.30万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设相关支出。预决算无差异。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.61万元，支出决算为9.38万元，完成预算的97.61%，比上年增加9.19万元，主要原因是2025年度新增公务用车运行维护费预算支出8.87万元（2024年度无公务用车运行维护费支出）。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.87万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，与上年持平。主要原因是本部门无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款安排鱼峰区卫生健康局机关、11个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，与上年持平。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100.00%，比上年增加8.87万元，原因是2024年度无公务用车运行维护费支出预算，2025年度根据实际工作需要安排公务用车运行维护费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构督导等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，鱼峰区卫生健康局、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.87万元，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.51万元，完成预算的68.92%，比上年增加0.32万元，原因是2025年度公务接待批次和人次较上年略有增加。国内公务接待批次6次，人次42人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于上级部门工作调研、检查指导等公务接待开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出30.88万元（为行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和），比年初预算数增加1.85万元，增长6.37%。主要原因是：办公费、差旅费等日常运行经费略有增加。比2024年增加14.62万元，增长89.93%。主要原因是：2025年度机关运行经费统计口径有所调整，部分商品和服务支出分类归入机关运行经费核算范围；同时办公设施设备运行维护支出增加、落实各项卫生健康工作任务导致差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额21.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车4辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15777.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，各项目总体执行情况良好，大部分项目完成了年初设定的绩效目标，资金使用规范，取得了较好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本实现，在卫生健康管理、基层医疗卫生服务体系建设、公共卫生服务、计划生育服务、托育服务建设等方面取得了较好成效，财政资金使用效益总体良好。

共组织对“基本公共卫生服务”“计划生育奖励扶助”“托育服务建设”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11137.67万元。其中，对“基本公共卫生服务”“计划生育奖励扶助”项目委托第三方机构开展绩效评价，对“托育服务建设”项目自行成立部门评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均完成了年度绩效目标，项目组织管理规范，资金使用合规，项目产出和效益达到预期目标，社会满意度较高。

2. 部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公共卫生服务项目自评综述：全年预算数6126.91万元，执行数6126.91万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分基本公共卫生服务项目工作量统计不够精准，影响资金分配的准确性；二是部分基层医疗卫生机构服务能力有待提升，居民健康档案使用率偏低。下一步改进措施：一是加强基本公共卫生服务项目工作量的核实与统计，提高资金分配的科学性；二是加大基层医务人员培训力度，提升服务能力和服务质量，提高居民健康档案使用率和群众满意度。

计划生育奖励扶助项目自评综述：全年预算数3904.78万元，执行数3904.78万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分奖励扶助对象资格确认工作不够及时，影响资金发放进度；二是与民政、公安等部门的数据共享机制有待完善。下一步改进措施：一是优化奖励扶助对象资格确认流程，提高工作效率；二是加强部门间信息共享，确保奖励扶助对象数据准确、发放及时。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。