目录

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会概况

一、主要职能

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2025年部门决算报表（详见附表)

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位2025年度没有财政拨款基本支出收入，也没有财政拨款基本支出安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款支出收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入4286.66万元，其中本年收入4243.4万元, 较2024年度决算数增加274.18万元，增长6.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4242.14万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加273.79万元，增长6.89%，主要原因是：增加柳东、阳和划转人员。

2.其他收入1.26万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.4万元，增长46.51%，主要原因是：增加铁路护路项目。

3.上年结转和结余43.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少17.38万元，下降28.66%，主要原因是：财政资金紧张，去年未能按时支付款项结转本年支付。

（二）本单位2025年度总支出4242.14万元，其中本年支出4242.14万元, 较2024年度决算数增加273.79万元，增长6.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）398.24万元：主要用于本单位各项工作宣传、会议活动、办公用品。较2024年度决算数增加199万元，增长99.88%，主要原因是：开展各项工作需要。

2.公共安全支出（类）3751.5万元：主要用于辅警工作经费，较2024年度决算数增加34.23万元，上升0.92%，主要原因是：辅警人员社会保险上调。

3.社会保障和就业支出（类）46.51万元：主要用于社会保障和就业支出，较2024年度决算数增加25.55万元，上升121.89%，主要原因是：增加柳东、阳和划转人员以及社会保险上调。

4.卫生健康支出（类）23.73万元：主要用于卫生健康支出，较2024年度决算数增加7.26万元，上升44.08%，主要原因是：增加柳东、阳和划转人员。

5.住房保障支出（类）22.15万元：主要用于住房保障支出，较2024年度决算数增加7.26万元，上升48.76%，主要原因是：增加柳东、阳和划转人员以及基数上调。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数持平。

7.年末结转和结余44.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少万16.48元，下降27.02%，主要原因是：本年资金不足以支付本年款项。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出4242.14万元，较2024年度决算数增加273.78万元，增长6.9%。其中：基本支出3558.78万元，项目支出683.36万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4372.4万元，支出决算为4242.14万元，完成年初预算的97.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。主要原因偿还欠款。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为153.16万元，支出决算为153.16万元，完成年初预算的100%。主要原因财政资金紧张。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。主要原因用于人员保险、差旅等费用。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。主要原因：聘请代理会计公司。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为130.01万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的100%。主要原因综治视联网维护。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为241.28万元，支出决算为241.28万元，完成年初预算的100%。主要原因禁毒社工工资。

（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3751.5万元，支出决算为3751.5万元，完成年初预算的100%。主要原因用于辅警工资、保险、工作经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。主要原因人员变动，基数变更。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4372.4万元，其中：人员经费3715.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费、商品和服务支出；公用经费37.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3715.23万元，完成年初预算的100%。

1. 基本工资80.89万元，完成年初预算的117.91%
2. 津贴补贴55.02万元，完成年初预算的107.4%
3. 奖金60.82万元，完成年初预算的128.26%
4. 绩效工资45.52万元，完成年初预算的105.05%
5. 机关事业单位基本养老保障缴费30.95万元，完成年初预算的113.45%
6. 职业年金缴费15.56万元，完成年初预算的114.08%
7. 职工基本医疗保险缴费15.52万元，完成年初预算的116.69%
8. 公务员医疗补助缴费8.21万元，完成年初预算的94.29%
9. 其他社会保险缴费0万元，完成年初预算的0%
10. 住房公积金22.15万元，完成年初预算的100%

（二）商品和服务支出3224.14万元，完成年初预算的8674.04%。

1.办公费3.7万元，完成年初预算的63.03%

2.印刷费0万元，完成年初预算的100%

3.邮电费1.63万元，完成年初预算的111.64%

4.差旅费2.45万元，完成年初预算的32.03%

6.会议费0万元，完成年初预算的0%

7.培训费0.万元，完成年初预算的0%

8.公务接待费0.15万元，完成年初预算的0%

9.劳务费3198.75万元，完成年初预算的0%

10.工会费3.8万元，完成年初预算的100%

11.其他交通费用10.84万元，完成年初预算的122.9%

12.其他商品和服务支出2.83万元，完成年初预算的41.61%

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本委2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本委2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，比上年减少0.29万元，主要原因是各县区到我区参观学习各项工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.15 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0 万元，原因是没有出过计划。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0%， 比上年减少0.29万元，原因是各县区到我区参观学习各项工作。国内公务接待批次2次，人次 22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出7.78 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.8万元，降低50.06%。主要原因是：外出会议、培训次数减少，比2024年减少1.91 万元，降低19.71%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额20.53万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.2万元。授予中小企业合同金额20.53 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额11.35%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是没有公务用车；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

共组织对“平安建设”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出74.2万元，政府性基金预算支出0万元。根据2025年区财政文件精神，按照鱼峰区人数54.81万人，柳东人数11.1万人，阳和7万人，按照2元/人的标准，平安建设经费申报数为145.82万元，用于2025年平安建设工作各项开支，由于财政资金紧张，只能安排74.2万元预算用于开展平安建设工作，其中小鱼峰预算为40万元。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

平建设安项目自评综述：全年预算数40万元，执行数36.665万元，执行率为91.66%，自评得分为9分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是加强账户管理，按照年初计划执行每笔经费开支，对每一开支认真做好记录；二是提高报账员的业务能力，认真熟悉各项经费管理制度，严格经费使用。

下一步改进措施：部门预算在执行过程中缺乏计划性、科学性，下一步将继续严格按照相关使用管理规定，做好开支计划，控制三公经费，合理使用各项目经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。