目录

第一部分：柳州市鱼峰区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区委宣传部2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区委宣传部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委宣传部概况

一、主要职能

（一）宣传部：鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求，制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施；负责宏观指导鱼峰区意识形态的工作；负责干部政治理论教育培训，指导干部政治理论学习；配合党的中心任务，做好舆论宣传工作，会同有关部门抓好综合治理、普法、教育、科技、卫生、计生等各项工作的宣传教育等工作。

（二）文明办：制订辖区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；开展文明城市建设工作；开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动；负责辖区文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办区精神文明建设办公室交办的工作。

（三）区志办：鱼峰区地方志编纂委员会办公室为鱼峰区地方志编纂委员会下设的办事机构，是区委宣传部下属二层机构，负责组织和开展鱼峰区地方志工作。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、柳州市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟定鱼峰区地方志工作计划并组织实施；组织编纂《鱼峰区志》《鱼峰年鉴》等地情书；搜集、保存地方志文献资料。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区委宣传部2025年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳州市鱼峰区委宣传部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入714.09万元，其中本年收入665.98万元, 较2024年度决算数增加189.95万元，增长36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入617.58万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加178.68万元，增长40%，主要原因是增加项目经费和增加人员编制人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入23万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加23万元，增长100%，主要原因是：上级拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数决算数保持不变，主要原因是：无相关收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数决算数保持不变，主要原因是：无相关收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数保持不变，主要原因是：无相关收入。

6.其他收入25.4万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少17.36万元，下降40%，主要原因是：上级资金拨款减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数保持不变，主要原因是：无相关收入。

8.上年结转和结余48.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加5.63万元，增长13%，主要原因是：上级资金。

（二）本部门2025年度总支出714.09万元，其中本年支出666.91万元, 较2024年度决算数增长189.95万元，增长36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）556.41万元：主要用于年初预算、工资福利支出。较2024年度决算数增加209.44万元，增长60.36%，主要原因是：增加年初预算及工资福利支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）41.24万元：主要用于专项经费。较2024年度决算数增加3.04万元，增长7.9%，主要原因是：专项经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）34.81万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2024年度决算数减少21.7万元，下降38.4%，主要原因是：人员变动及调整社保基数。

4.卫生健康支出（类）16.54万元：主要用于单位公务员医疗补助经费支出。较2024年度决算数减少1.11万元，下降6.28%，主要原因是：人员变动及调整社保基数。

5.住房保障（类）17.91万元：主要用于人员住房公积金支出。较2024年度决算数减少1.22万元，下降7.3%，主要原因是：人员变动及调整社保基数。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数保持不变。主要原因是：无相关收入。

7.年末结转和结余47.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.92万元，下降3.74%，主要原因是：上级拨款支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出617.58万元，较2024年度决算数增加178.68万元，增长40%。其中：基本支出436.92万元，项目支出180.66万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.63万元，支出决算为617.58万元，完成年初预算的135.25%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。年初预算较支出决算数持平，主要用于工资福利支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.59万元，支出决算为364.06万元，完成年初预算的180.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中追加预算、统筹调剂资金及上级专项资金等情况，主要用于项目支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为182万元，支出决算为162.42万元，完成年初预算的89.24%。主要原因缩减财政开支，主要用于项目经费支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，本年度无年初安排对应预算，该项支出主要用于专项资金。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，本年度无年初安排对应预算，该项支出主要用于专项资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社保基数，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.79元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社保基数，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社保基数，主要用于行政单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的79.03%。主要原因是调整社保，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%。年初预算较支出决算数持平，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出436.92万元，其中：人员经费273.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费163.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出273.52万元，完成年初预算的99.82%。主要原因是调整社保基数。

（二）商品和服务支出163.4万元，完成年初预算的527%。主要原因是统筹调剂资金等情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出23万元，较2024年度决算数增加23万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出23万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。主要原因是支付上级专项资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区委宣传部2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，比上年增减0.0671万元，支付往年公务接待费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区委宣传部0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年决算持平，无增减变动。2025年，柳州市鱼峰区委宣传部0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，比上年增加0.0671万元，支付往年公务接待费开支。国内公务接待批次5次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出163.4万元，比年初预算数增加132.45万元，增长427.95%。主要原因是：全区报刊征订、差旅费增加，比2024年增加55.97万元，增长52%。主要原因是：全区报刊征订、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金254.65万元，占一般公共预算项目支出总额的167%。组织对2025年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金和自治区补助市县电影资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的142%。从自评情况来看，绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好。由于财政吃紧，经费执行情况较差。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。我部门按照区政府相关工作要求和流程严格实施，资金使用逐级审批，管理规范严格，实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行，工作进展顺利，预算绩效项目基本完成。

共组织对“正版软件经费”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出218.85万元，政府性基金预算支出23万元。我部门按照区政府相关工作要求和流程严格实施，资金使用逐级审批，管理规范严格，实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行，工作进展顺利，预算绩效项目基本完成。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：良好。

正版软件经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：软件服务商对接指导不够积极主动。在正版软件使用、授权更新、日常运维过程中，软件公司主动介入、上门巡检、常态化指导频次不足。

下一步改进措施：一是压实年初早期支付要求，提前谋划2026年资金支付工作。提前统筹部署2026年度正版软件经费支付工作，在2026年年初预算批复下达后，第一时间启动经费支付流程，落实早期集中支付，杜绝年中、年末集中付款情况。二是常态化开展软件应用赋能培训。结合单位办公工作实际需求，制定年度软件培训计划，定期组织开展正版软件专项培训，涵盖合规使用规范、操作技巧、协同办公应用、安全风险防范等重点内容。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。