目录

第一部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室

概况

一、主要职能

（一）研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。

（二）制定鱼峰区年度督查检查考核计划，统筹规范区本级督查检查考核工作。

（三）做好上级党委、政府、鱼峰区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查工作的组织协调和安排，包括开展线上、书面和实地督查等；承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作，包括会务、公务出行等。

（四）做好上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导批示件的转办工作；对上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导交办事项做好组织协调和工作部署；对于群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的按照要求开展督查工作。

（五）制定鱼峰区年度督查检查考核计划，运用督查系统对线上督查任务进行审核、督办。

（六）制定并印发鱼峰区年度绩效考评工作方案、年度绩效考评指标考核评分细则、落实柳州市绩效考评工作实施方案。

（七）编制并印发鱼峰区年度绩效考评工作资料汇编。

（八）召开区本级督查和绩效考评工作培训会议。

（九）开展自治区、柳州市社会评价有关工作。

（十）开展鱼峰区本级绩效考评相关工作。

（十一）按照区委、区政府工作部署，做好交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

鱼峰柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室属行政机关，实有在职人数6人，其中行政编制4人，聘用人员2人。

第二部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入144.95万元，其中本年收入142.95万元,较2024年度决算数增加17.12万元，增长13.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入142.95万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加15.12万元，增长11.82%，主要原因是2025年增加工资福利支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

6.其他收入2万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度增加2万元，增长200%。增加原因是为维持机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，比如人员工资、日常办公经费等。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平。

（二）本单位2025年度总支出144.77万元，其中本年支出144.77万元,较2024年度决算数增加16.94万元，增长13.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）118.51万元：主要用于本单位工资福利支出、商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、开展群众团体事务工作各类支出、办公费、印刷费、差旅费。较2024年度决算数增加14.79元，增长14.25%，主要原因是2025年增加工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）11.48万，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险、职业年金。较2024年度决算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是2025年增加了职工基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）7.19万，主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2024年度决算数增加1.32万元，增长22.48%，主要原因是2025年增加了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

住房保障支出（类）7.6万，主要用于本单位缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数增加0.86万元，增长12.75%，主要原因是2025年增加了职工住房公积金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数持平。

5.年末结转和结余0.19万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.19万元，增长19%。主要原因是办公耗材采购款未及时支付。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出142.95万元，较2024年度决算数增加15.12万元，增长11.82%。其中：基本支出128.83万元，项目支出14.12万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.61万元，支出决算为142.95万元，完成年初预算的129%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.6万元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的144.77%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的84%。主要用于本单位缴纳职工基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的84%。主要用于本单位缴纳职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的81%。2023年增加职工医疗保险及其他社会保障支出。主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位缴纳职工住房公积金。三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出128.83万元，其中：人员经费118.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.96万元，完成年初预算的119%，2025年增加了奖金、伙食补助费和绩效工资。

（二）商品和服务支出9.87万元，完成年初预算的87.42%，2025年支出费用减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数据持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

2025年，柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效管理办公室、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出9.87万元，比年初预算数减少1.42万元，降低12.57%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.94万元，占一般公共预算项目支出总额的13.45%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，同时我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额5.89万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市鱼峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年度偿还拖欠企业账款项目自评综述：全年预算数5.89万元，执行数5.89万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。